個人審計工作總結匯總十篇

序論：好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程，我們為您推薦十篇個人審計工作總結范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

一、2012年度參加的審計項目

（一）整體情況

2012年，除完成非現場預警信息排查，所轄分行非現場分析報告等日常工作外，我本人參加的審計項目共計28項。

在參加的20項離任審計中，我撰寫了5份離任審計報告，擔任公司業務小組組長。

在參加的7項專項審計中，我撰寫了樂收銀業務專項審計大連分報告，并在沈陽分行內控有效性檢查中擔任公司條線小組長，并撰寫了公司條線檢查總結。

在參加的總行公司銀行部牽頭組織的不規范經營工作推動與輔導工作中，8天時間共計覆蓋六家分行，我負責小組工作日志和分行總結的撰寫，在檢查結束次日便完成了8份工作日志和5份分行總結，同時準備了一份向行領導匯報的總結ppt。

（二）審計成效

在各項工作開展過程中，我本人充分利用非現場監控手段，時刻保持對風險業務的敏感性，對風險類事件進行及時了解、跟蹤與反饋。

第一、在2012年的各項審計工作中，共計發現重要缺陷16個，內容涵蓋小微授信資料真實性、樂收銀商戶審批準入、對公授信貸前調查、信貸資金流入房地產市場等方面。

第二、離任審計過程中，結合之前非現場排查信息，發現存在個別小微受托支付資金歸集使用的情況，為后期通過非現場方式開展全面小微授信資金歸集使用項目提供了有效線索，并根據關于非現場排查情況及現場結果，撰寫了《關于商貸通業務信貸資料虛假及受托支付資金歸集使用現象》的重大事項報告。

第三、在濟南分行擔保公司保證金被扣劃事件發生后，根據事件成因分析事件蘊含的潛在風險，從司法實踐、物權法和擔保法相關角度出發撰寫了管理建議書上報總行。

第四、在青島分行楊軍離任審計過程中，針對抵押土地上在建工程未一并抵押的情況，從授信審批法律依據不足、房地未同時抵押存在的風險、政府承諾效力、貸后監控措施幾個角度出發撰寫風險提示。

第五、切實履行好對分行的監管職責，對重大事項即時上報，在所轄分行未主動報告情況下，對鐸瑞汽車銷售有限責任公司和鐸瑞煤炭銷售有限責任公司的銀承墊款事件進行了即時匯報與跟蹤。

二、加強自身要求，切實做好日常綜合工作

在處室工作中，除全力做好各項審計項目之外，我主要側重做好處室的部分文字工作，以強化自身寫作能力的鍛煉與提升。2012年上半年我一直負責處室周報工作，并撰寫了非現場處2012年上半年工作總結和2012年度工作總結，并撰寫了“以特別之為，深入踐行六個提升”的非現場處優秀團隊事跡材料。我本人撰寫審計創新論文正在進行論文印刷成書工作。

篇（2）

一、加強思想政治和業務技能學習，保持積極進取的精神風貌

認真學習、領悟黨和國家的重要思想、重要精神，把學習作為工作和生活中的一項重要內容，不斷提高自己的政治水平；正確認識自己的職責與角色，對自己的工作高度負責；努力提升自身的專業素養，不斷提高自己的能力，認真做好工作規劃，適應社會發展和公司經營的客觀要求。

二、勤奮干事，認真完成本職工作

在工作中，嚴格遵守公司各項規章制度，不斷自我激勵，自我鞭策，時時處處嚴格要求自己，做到腿勤、口勤，認真做好本職工作和日常事務性工作，在本職崗位上發揮出應有的作用。

1、認真按照公司績效考核制度,協助部門完成績效考核工作

2018年公司對績效考核制度進行了重大修改,進一步細化考核辦法,改革考核方式。我及時對新的考核制度進行了認真地學習，針對部門具體負責的經營管理和物資管理考核工作，重點研究各項考核細則在實際考核中的落實方式，確保考核工作做到全面，詳細。考核過程中，通過翻閱資料、實地查看和詢問等方式，對被考核單位的經營管理或物資管理情況進行多方位了解，提出整改意見或建議，并根據檢查結果，對被考核單位合理評分。對做得好的方面和存在的問題全部都記錄下來，作為部門編寫公司經營分析通報的原始資料。

2、及時匯總欠款清收情況，確保公司清欠有序開展。

今年以來，公司仍然將加快清欠工作進度，作為一項長期性、重要性的工作常抓不懈，繼續對各清欠責任人執行停發工資、停班等一系列措施，要求各清欠責任人統籌兼顧，合理安排，力爭盡快完成清欠任務。我根據公司清欠工作要求，每月對各清欠人逐一詢問，及時了解清欠金額、清收進展和涉訴欠款推進情況，詳細整理匯總，形成公司清欠完成情況表。同時，根據公司和部門工作安排，參與組織召開清欠專題會，詳細記錄會議要求和決定，會后及時完成清欠會議紀要，并向相關單位和各清欠責任人下發。

3、根據公司和部門工作要求，積極完成各項審計工作。

作為部門內部審計工作的參與者之一，不我斷提升自身業務技能和知識儲備，努力提高自己解決審計工作中出現的新情況、新問題的能力。2018年6月份參與完成部門對煤業公司、潤中能源公司庫存物資情況的專項審計，9月份完成對尹潤生、胡建軍同志的離任審計，11月份完成對上海華彬國心公司成立以來的經營情況、涉訴事項及風險控制進行了專項審計。在審計過程中，根據工作要求，及時與被審計單位協調聯系，向有關人員詢問了解，掌握被審計單位工作開展的實際情況，為下一步工作的推進打下基礎；及時完成資料收集和數據統計工作，根據審計情況對被審計單位的具體情況進行全面評價；認真組織審計資料，合理得出審計結果，提出整改意見，并以審計通報的形式下發。

4、及時完成部門其他工作

除了部門日常工作外，我還負責泰德投資公司的會計工作。根據會計核算制度和稅務部門要求，及時收集各項會計原始資料，完成會計報表編制工作；每月根據報稅時間安排，按時完成報稅工作；積極與陜煤化公司、高盛公司會計人員聯系溝通，做到銀行存款足額到賬，現金收款妥善存入公司賬戶，承兌匯報及時轉交集團財務部，確保往來款項及時回款和資金安全。同時，根據部門領導要求，及時完成領導交付的其他工作。

工作中存在的問題

回顧過去一年的工作，雖然在工作開展上取得了一些成績，但同樣存在一些問題和不足，我必須不斷發現自己的問題，正視自己的問題，敢于糾正自己的問題，才能在不斷的總結中成長進步。

一、工作能力方面，專業知識還比較欠缺，業務技能還不夠全面。

這些年，雖然通過學習和工作積累了一定的經驗，在業務水平上有了一定的提高，但業務知識的學習還是不深不透，浮在面上。主要是學習的主動性不夠強，學習的內動力不夠足，學習的持續力不夠長。對本職工作缺乏深入細致的研究，業務水平需要進一步提高。

二、個人思想方面，滿足于現狀，時不我待的緊迫感不足，創新意識不強。

1、因循守舊、按部就班，缺乏進取精神。日常工作中，缺乏精益求精的職業態度；個人的主觀能動性不夠強，有時存在自我放松的思想和“自掃門前雪”的思想;與同事們之間的溝通交流比較少，協作、合作的意識不夠足。

2、創新意識不強、干事動力不足，缺乏憂患意識。在工作中積極性差，常常是被動的做事情，安排一件做一件，沒有很好的做到主動、超前思考。對待工作不夠積極主動，只滿足于如何完成領導布置的任務，在工作中遇到難題，不善于思考、動腦筋處理，常常等待領導的指示，說一步走一步。對工作和生活中出現的新問題和新情況，探索得不夠，在新的問題、新的情況下，沒有加強對自身的要求，沒有適應新的形勢、新的要求。對工作中的一些經驗教訓缺乏主動的汲取、總結、提高。

3、工作方法不夠活。不善于吸取他人建議，個人隨機應變的能力比較差，在處理問題上特別是對特殊情況的處理上優柔寡斷，方法不夠多。

2019年工作計劃

經營管理部是一個涉及面廣、事無巨細的部門, 在實際工作中，必須多多少少掌握多方面的業務技能，這就要求我必須要永無止境地更新知識，提高業務素質。2019年，我會不斷加強個人修養，自覺加強學習，努力提高工作水平，適應新形勢下工作的需要，揚長避短，發奮工作，力求把工作做得更好，樹立部門的良好形象。

一、擺正自己的位置，下功夫熟悉業務，更好地適應工作崗位

2019年，我會繼續深化專業知識和業務技能的學習，而且做到有目的，有方向，為自己營造學習的危機感、緊迫感，把學習知識、提高素質作為生存和發展的緊迫任務，把學習當作一種工作和追求，爭當學習型員工，不斷提高理論水平，提高知識層次，不斷提高自身綜合素質，努力向“復合型”人才靠近。

二、提升思想認識水平，發揚孜孜不倦的進取精神。

1、努力提高自己的政治思想水平。積極投入到政治教育當中，進一步提高自己的政治思想覺悟。深刻領會黨和國家的重要思想和理念，用正確的世界觀、人生觀、價值觀指導自己的學習、工作和生活實踐。

篇（3）

時間一晃而過，彈指之間，2014年已接近尾聲。本公司內審崗位于2014年12月11日成立，并且招聘了2位內審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學習并熟悉本公司的各項規章制度和企業文化。通過自己閱讀本公司規章制度匯編、公司綜合部統一培訓、查看本公司網站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的了解了本集團公司的基本情況和適應了公司的工作氛圍。到現在為止，對于以后的工作方向、工作內容和具體工作方式等，都做到了心中有數。

二、明年及以后內審工作思路及規劃

（一）我對于集團公司內部審計基本思路建議

以財務收支審計為基礎,以經營業績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。

 （二）我對于集團公司審計工作初步具體規劃建議

根據公司目前內部控制環境、內部審計發展狀況，特對公司內部審計業務方面工作做了初步規劃：

1、推進并完善本公司集團總部及各子公司的內審體系建設，構建內部審計體系，規范審計的工作流程，強化內審工作制度的執行，并對相關流程不斷優化，提升工作效率。

2、以財務收支與預算審計為基礎，促進內審制度的健全與完善

⑴以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。

⑵通過預算審計促進預算執行，保障預算編制符合集團發展方向，預算執行圍繞集團經營目標展開。

⑶完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善內審制度。

2、根據業務部門的需求安排審計項目：根據各個部門要求，參與盡職調查類的項目。

3、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計以公司經營業績審計為中心，圍繞各子公司的經營業績考核，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經營管理，提高經濟效益。

4、根據集團經營管理特點和管理層的要求，就預算、內控管理、經濟責任考核、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。

5、參與其他特殊性的審計：在開展經營業績審計時，經營業績審計與經濟責任審計以相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對各子公司領導干部任中經營績效的評價。

6、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

二、2015年工作計劃的重點及目標建議

由于內審崗位初始建立，目前尚還存在很多不足的地方需要我們進一步的彌補和強化。在制定該年度審計計劃之前，我們按照暫時了解的管理層期望和關注點，評估了2015年領導層的需求、公司對內審的定位、內審目前的階段、能力以及發展規劃。并且由于本集團公司子公司眾多，內審部門考慮更多的是執行流程合規性審計、財務審計和成本費用審計，除了對集團本部的各種審計外，重點是對下屬羅源、福清、寧德、邵武各子公司進行程序上、財務上、內控上的審計。

1、2015年內審工作重點：A、集團總部及各子公司的預算管理審計、資金管理審計、費用審計等財務審計。B、重點是各子公司的財務全面審計、采購與付款審計、銷售與收款審計、存貨管理審計、固定資產及在建工程審計等。

2、2015年內審工作目標：A、監督公司總部與各子公司的管理水平，加強流程學習，發現問題，堵塞漏洞，并針對問題提出改進建議，從而提高公司工作效率。B、圍繞各子公司的經營業績考核，通過財務審計、經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司節約成本，加強經營管理，提高經濟效益。

三、2015年具體審計業務建議計劃建議

通過對本集團公司的初步了解，在聽取領導對于審計崗位工作的要求上，并結合自己的專業知識。為了進一步發揮審計的監督與服務職能，促進集團各子公司提升管理效益，結合集團經營計劃，特制定2015年度內部審計工作實施詳細計劃。如下：

審計項目名稱

審計目的

重點審計內容

時間安排

相關內部制度

全面預算管理

評價各公司上年預算實際完成情況，審核下年預算編制是否合理、依據是否充分。

預算的編制、預算的執行、預算的調整、預算的考核

2014年1至2月

預算管理辦法

財務報告和賬務管理

檢查各公司日常賬務管理的規范性，審核財務報告是否真實、準確、完整地反映了實際經營狀況，保證財務會計信息真實、合法、完整。

日常賬務管理、財務報告的編制與分析、會計檔案管理

1-3月對年度報告進行審查，每月15日后對上月財務情況進行審查

基礎管理財務制度

資金管理

審核資金管理的規范性及安全性，監督資金計劃的執行，規范資金核算，確保公司資金的安全。

現金管理、銀行賬戶管理、銀行存款和借款管理、印章和票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法

費用管理

監督費用預算的執行，復核費用支付的審批流程，規范費用支出的會計核算，確保費用內部控制的有效執行。

費用預算管理、費用支出管理、費用的核算

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、管理費用管理辦法

銷售與收款管理

審核銷售收入的確認和計量是否正確和完整；應收賬款和收款管理是否做到確認及時、記錄準確和完整；防范銷售與收款過程中的差錯和舞弊。

年度生產經營計劃指標是否報審和調整、收入核算、發票管理、應收賬款核算和收款管理、應收票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、水費收入和管道安裝工程會計核算辦法

采購與付款管理

審核物資采購計劃、計劃審批及物資驗收等相關流程；檢查各項付款審批手續是否齊全，成本費用核算是否準確；確保物資采購控制流程的有效執行。

采購及驗收、采購計劃、驗收管理、采辦和招投標管理、應付賬款管理、應付票據管理

與財務情況審查同時進行

資金管理辦法、采購管理辦法、采辦及招投標管理辦法

生產運營管理

審核庫存管理工作的有效性，監督存貨盤點清查制度的執行，檢查存貨出入庫管理及會計核算情況，監督成本預算的執行，保證成本費用核算的準確性。

庫存出入庫管理、存貨計價、存貨盤點、生產成本的預算和核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

存貨、低值易耗品管理辦法、生產成本核算辦法

資產管理

檢查固定資產實物管理的有效性，復核固定資產和無形資產賬務處理，監督固定資產、無形資產清查盤點制度的執行，保證公司資產安全。

固定資產及無形資產取得和日常管理、固定資產及無形資產核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

固定資產管理辦法、無形資產管理辦法

工程管理

評審各公司工程管理的規范性，審核工程決算造價；對工程付款、工程驗收等環節進行監督。

工程資金的支付管理、在建工程的核算、工程竣工決算、在建工程轉固

按工程項目進度執行

在建工程管理制度

修理費用專項審計

通過檢查各子公司修理費結算業務流程設計是否合理，流程的控制是否得到有效執行，評價各子公司修理費結算內部控制的適當性和有效性；通過實質性測試檢查各子公司修理費結算的會計記錄的正確性、存在性和完整性。

修理產生的原因、修理的頻率、修理發生的日常管理、修理費支付及入賬的情況

按修理發生的情況執行

  暫無

其他各種專項和流程審計

決策程序完善情況、內控程度執行情況、成本歸集正確性和完整性

決策程序的有效性、內存執行情況、成本歸集

按需要和管理層關注度度執行

暫無

財務盡職調查

配合投資發展部對外投資的需要，弄清楚被投資方的基本歷史沿革和基本財務情況，為投資決策做參考

被投資方歷史情況、背景、財務情況、收入成本情況等

按投資發展部需執行

暫無

其他領導臨時交辦的審計任務

按管理層需求

四、2015年內審崗位建設的建議計劃

1、創建部門崗位規章，以明確內審定位和職能，必要時由公司領導層在重要的會議上宣布對內審部定位、職能與授權。

2、制定業務規范，用于規范內審部工作流程、工作方式、工作內容及要求。

3、建立與其他部門的關系，做好內審工作宣傳工作，召集各部門就如何做好年度內控內審工作及各部門的協助舉行專題培訓。

五、2015年個人自身能力加強計劃

1、加強學習，鞏固自身的專業能力。多向領導和同事請教，更多的熟悉公司情況和有關法律法規，做到對公司的各個方面都心中有數。

篇（4）

審計員個人工作總結報告一

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、審計方面的工作

1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的銀行了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點，我部門對_月_日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監督崗位。

我們為加強銀行財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行領導賦予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作

1、增強財務服務意識，2020年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理。

根據銀行規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩步推進。

一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分銀行的2020年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分銀行反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。

4、強力整頓財經秩序。

根據市局財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規范銀行經濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經濟運行。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發展中做好充足的準備，我們銀行的業績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

審計員個人工作總結報告二

我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業及專業以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神。

一、工作紀律方面

1.做到積極維護企業榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

3.遵守國家法律法規及公司的規章制度。

4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據有節。

5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。

6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規、公司規定。

7.服從主管領導安排，配合、支持其他專業人員，協調一致。

8.善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1.負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價格及時準確。

2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節約成本，并為合同簽訂鋪墊;

負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。

5.起草、研討、審核工程聯系單、簽證單，做到真實、有效。

6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規則工程量的現場監督工作。

三、預算工作方面

主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業共命運、關于提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

四、工作不足方面

1、計劃做得不到位。

使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業務能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。

今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。

2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。

3.利用工作之余認真學習相關的專業知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。

五、20__年工作計劃

項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關系到公司的經濟效益;重點工作：

1、收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。

篇（5）

積極溝通協調設計單位，完善住院樓防護欄、門診樓防撞帶、道路開口等設計補充及調整工作。同時，與國開區對接完成醫院道路開口報批及綠化帶移除工作。

二、體育綜合訓練館項目:

完成方案設計及選址論證報告，2016.3.16通過市規劃局專委會審查，2016.4.19通過市規劃局規劃建設項目技術審查會并備案。完成項目可研、環評、安評、水保、立項及資料搜集整理工作。積極溝通協調設計單位，完成初步設計及概算審查工作；完成施工圖設計及審查工作。

三、德勝路、育才西路、和平路、介福路道路升級改造項目：

完成項目可研、環評、安評、水保、立項及資料搜集整理工作。積極溝通協調設計單位，完成初步設計及概算審查工作，完成施工圖設計及審查工作。

四、完成渠河污染治理及景觀提升，公園路與凱旋路交叉口人行天橋，濱江中路步道拓寬及景觀提升，“901”，市公安局交警支隊車管二所機動車檢測線及業務用房項目，武警支隊公寓用房建設，市體育綜合訓練館，德勝路、育才西路、和平路、介福路道路升級改造，殘疾人康復中心附屬及配套工程建設，建設大樓增設電梯工程，建設大樓職工食堂裝飾裝修，環島商務中心機關食堂裝修等項目前期咨詢、樁基檢測、路面檢測、沉降觀測、靜載試驗、地勘等合同的費用審核及簽訂工作。

本年我嚴格遵守中心的各項規章制度與上班紀律，認真完成自己的各項本職工作，加強學習提升自己的專業知識水平，使得業務水平與工作能力有所提高，同時也更清晰的認識到了自身的不足，具體表現為以下幾方面：

1、經驗不足，工作中思考不夠，缺乏前瞻性，不能提前預料到可能發生的問題并加以預防；

篇（6）

2、在2018年4月，我初次出外勤，參與了**鎮審計，**財政審計，主要編輯一些Excel表格，查閱，復印憑證。

3、在2018年5至7月，我參與了**項目組，對金山**鎮下屬的企事業單位進行審計，具體有上海**有限公司，**村（村委會，經濟合作社，水稻合作社），**村（村委會，經濟合作社，水稻合作社），上海**有限公司，**村（村委會，經濟合作社，水稻合作社）。我主要負責盤點現金，固定資產，做一些統計表，并負責其中3家水稻合作社。

4、在2018年8至11月，我參與了上海**公司凈資產審計。在此次審計中，我負責了上海**公司的往來賬款，其他流動資產，應付職工薪酬等科目的底稿編制，上海**公司浦東分公司的存貨，固定資產科目的底稿編制，**公司的往來賬款，其他流動資產等科目的底稿編制，并在之后的復核后做了一些其余7家子公司函證收發的工作。

5、在2018年12月，我參與了對上海**大學承擔的“**”項目進行財務驗收專項審計。我主要做了一些統計預算和檔案整理工作。

篇（7）

一、2005年的工作成績（以時間為序）

我是一名剛踏入社會的大學畢業生，2005年畢業于陜西工業職業技術機械設計與制造及其自動化程專業作為新員工。首先，參加公司的培訓工作。了解了公司的基本情況，了解了自己在公司崗位工作的基本工作和任務。作為一名新員工，同時，我也積極地參加公司組織的其它培訓，學到了許多以前沒有接觸到的知識和理念。正式進入工作崗位后，起初，感到一切都很茫然，我雖然是學機械專業的，。在學校只學習了一些理論知識，實踐的機會很少，車間是我學習和實踐的好地方。到車間后發現以前在學校學的理論知識太膚淺，工作起來非常困難，在工地我就向工人師傅虛心的請教，有不明白的地方我就問。對這些設備圖紙看起來都是很忙然，只有走上工作崗位后，才知道自己的學識很膚淺，要學習的東西很多，所以，我就虛心向師傅請教，多問，多看圖紙，立足于崗位工作，從基本做起不怕不會，就怕不學，不問。在見習期間，由于我勤奮好學，加上師傅的指導有方，很快，就對公司的設備有了基本的了解。見習期，我的工作主要是協助師傅裝配，到庫房領零部件，同時，也是對零部件有一個認識，在裝配中，知道它在整個設備中所起的作用。在裝配工作中，只能做一些基本的工作，攻絲，鉆孔之類的。雖然這些工作看起來不起眼，但是，它也是做一個裝配工作應有的基本功夫。所以，我對這些小的工作，做的也是特別仔細，做不好的話就要別人來返工，同時也是浪費別人的工作時間。

在工作的同時，我也發現自己的機械制圖能力不是很好，我結合工作的需要和我個人的實際情況，重點學習了AutoCAD制圖方面的有關知識。使得自己在機械制圖方面的基本功有了很大的提高。這給我以后的工作帶來了很大的幫助。

通過這一年的工作實習，使我在機械知識和工作方面，都有了很大的提高。

二、2006的工作成績

經過一年多工作的錘煉，我已經完成了從學校到社會的完全轉變，已拋棄了那些不切實際的想法，全身心地投入到工作中。隨著工作越來越得心應手，我開始考慮如何在工作中取得新的成績，以實現自己的價值。我從來都是積極的，從來都是不甘落后的，我不斷告誡自己：一定要做好每一件事情，一定要全力以赴。通過這一年的摸打滾怕，我深刻認識到：細心、嚴謹是所應具備的素質，而融會貫通、觸類旁通和不斷創新是平庸或優秀的關鍵因素。

由于我們的見習工作結束后，就是正式參與設備的裝配了。也就是要獨立的去工作了，師傅只是起指導的作用，關鍵在于自己。由于我在實習期間的好學和認真的工作態度，練就了很好的基本工，所以工作起來就很順利，識圖能力也很不錯，很快就適應了獨立裝配的這份工作，而且也多次受到領導的好評。由于我在實習期見，一直在箔繞機小組，所以，獨立工作后，也就是跟著師傅們一起繼續裝配箔繞機。由于箔繞機是一個液壓元件比較多的設備，它主要靠液壓驅動來完成工作。所以，它就有很多液壓閥和油管。由于液壓是一個比較麻煩，也是一個比較難搞懂的問題，剛開始，老是搞不清每一個液壓閥的原理和它所控制的部件，不是裝反就就是把進油與回油弄反，后來在師傅的耐心的講解和指導下，慢慢的掌握了它的竅門，加上平時多和設計人員溝通，這些問題也就慢慢的隨之解決，現在覺的它也沒有什么難的，只是，沒有掌握竅門而已。還有就是，箔繞機有一個眾所周知的難題，那就是硬路油管的彎制。由于以前采用膠管連接，時間長了，就容易出現老化現象，漏油現象嚴重。為了解決這一問題，采用無縫鋼管連接。由于膠管軟可以任意布置，可是硬管就不行了。硬管必須在連接前采用氣焊加熱后，將它彎制成各種不同的角度，難就難在角度的控制上，大了或小了都不行的。彎制成型的油管既要外觀漂亮美觀，還要保證焊接的地方無砂眼，不漏油，這就憑的是一個經驗了。由于，我剛開始，沒有什么經驗，對管子的角度控制不好，不是大了就是小了。彎制出來的管子老是裝不到位，或者就是長了，短了，在設備上無法布置，很多管子都報廢了，在這時候，我就及時向師傅請教，多學習他們在彎制油管時的一些方法，看他們彎制時是如何控制角度的，我再自己結合師傅們講的，以及參照他們的方法，先彎制一些角度簡單的，在其中慢慢的摸索經驗，熟能生巧，終于在我的刻苦努力下，攻克了這個難關。

三、2007－2008年的工作成績

經過兩年的裝配工作，平時在實踐中的積累，以及從師傅身上學到的東西，多多少少也積累了一些工作經驗。由于公司是生產設備，我們生產部的工作不光是裝配，更重要的設備的調試工作。調試工作經驗是最重要的。從07年開始，我就慢慢接觸設備的調試工作，當然剛開始，還是跟著師傅一起調試。調試就是在設備裝配工作完成后，通電，檢查設備的各部分傳動是否正常，并對設備進行空運轉，檢查，排除一切異常情況，并完成設備的合格出場，給現場安裝調試工作提供更好的便利條件。

由于在平時的裝配工作中注意積累工作經驗，知道每一部分的控制元件，每一部分的運轉情況。所以，學起來并不是很難，由于很多零部件都是外協加工的所以難免會存在一些問題。調試時，稍不細心，就很難發現問題的所在，哪一個部分不能正常運轉，或是沒有動作，或是著是動作不靈活，就會走很多的彎路，找不到問題的所在，不能及時處理問題。平時我跟著師傅慢慢的學，看著他們怎樣去做，遇到每一個問題，怎樣處理，把每一個問題都細心的記下來，等自己獨立調試的時候，遇到同樣的問題就容易解決了。

自己獨立開始調試了，剛開始的時候，也是很不順利，問題很多，每次遇到問題，我都能把它記下來，有些問題就是在裝配時，由于沒有安裝好，所造成的，比如油泵裝配不正，噪音大。或是液壓閥進出油管接反，或是部件配合過緊。等原因造成的。發現了這些問題，以后在裝配中就會注意這些問題，避免在調試時帶來麻煩。有些問題時因為外協件的不合格所造成的，運裝不正常等，這些問題在以后裝配工作中可以提前排除的，就可以排除，不能排除的，在以后的調試的工作中，發現這些問題，就知道原因在那了，如何去解決了。

通過一段時間的調試，慢慢的設備調試經驗積累了一些。就到現場安裝調試。剛開始每次也是跟著師傅去現場，主要工作還是協助師傅完成設備的安裝調試工作。但是，更重要的工作是學習如何順利完成現場的設備安裝調試，學習現場安裝調試工作如何去做。不到現場是不知道，設備是如何工作的，在公司的每次調試，都是空載運行，只知道各部分的運轉情況，無法了解到每一部分的具體的工作情況。只有到現場才能看到。同時到現場不光是看到公司的設備，同時，還可以看到同類設備，可以學到更多的機械方面的知識。看到別人的優點。

箔繞機主要是生產低壓線圈的繞制。同時，因為在現場要完成驗收工作。就要生產成品。調試時，會遇到在公司調試所不能以到的問題，主要問題就是跑偏，收料不齊的現象，我就協助師傅查找原因，因為他們的經驗比較多，遇到問題就很快就解決了，每遇到一個新的問題，我都把它記下來，為自己積累工作經驗。

篇（8）

一、主要工作

在2018年的工作中，我在領導的帶領下、同事的幫助下，不斷學習，不斷成長，基本掌握了審計工程程序與流程，基本能獨立完成小型業務的審計流程并協助項目經理參與大型審計業務的部分底稿的編制工作。2018年是質量年，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優勢。根據領導的部署，2018年，我跟著董夢珠搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;2.合理分工，保證現場需要采集的數據按部就班的完成。3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現空管的現象。

二、 工作不足

1.由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。

2.對會計準則、審計準則的學習不夠深入。由于會計準則和審計準則的變化日新月異，有時候對于工作的過度投入而忘記實時更新自我的知識儲備。

三、改進方向

1.提高工作效率。在業余時間，要多多使用新軟件進行自我學習，不斷加強對新軟件的熟悉度，借助新軟件的使用，審計程序不斷優化，工作效率不斷提升。     

2.加強企業個體的深入了解。隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計結論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業生產流程有清晰的了解，對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

篇（9）

二實習任務

本次實習我到的實習單位是河南省新野縣審計局實習的主要任務如下

調查新野縣審計局目前的審計事務的操作流程

研究現行信息化系統對業務進程所起的作用

分析新野審計局信息化的經驗及出現的問題

三實習內容

實習背景

世紀是信息技術的時代隨著生產的自動化貿易中的電子商務的普及網絡財務軟件的廣泛使用以及支付手段的多樣化審計信息化將是世紀必然趨勢但是我國現今的基層審計單位的信息化現狀是什么樣的呢我國基層審計信息化的現狀審計人員軟件條件以及硬件條件如何在信息化的過程中有什么樣的經驗和教訓呢帶著這個問題我聯系了河南省新野縣省審計局并在那進行了我的專業實習

本文所探討的審計信息化是指被審計對象進行財務工作和經營時審計人員為了實現其審計目的收集必要的審計證據采取必要的審計程序對企業的運營的合規性以及利用計算機以及網絡生成的財務信息進行審計的工作

實習單位介紹

新野縣審計局是隸屬于國家審計署的縣一級的審計單位編制大約人新野縣屬于河南省的經濟不太發達的農業縣所以審計機構不像大城市那樣有很多的審計事務所審計單位只有審計局一家并且被審單位也大部分是國有企業和國家機關平時業務工作量并不太多同一時間基本上只進行一家被審單位的審計

實習單位信息化現狀介紹

一個網絡審計系統由三個重要的方面構成硬件基礎軟件基礎管理及操作系統的人員要實現審計信息化則必須三方面均達到網絡審計的要求因此我結合網上調查的我國的現狀針對我的實習單位從這三個方面來分析網絡審計的現狀

硬件條件

財政部年月日了《關于大力發展我國會計電算化事業的意見》其中關于推動我國會計電算化事業的發展總的目標是到年力爭達到有～的大中型企業事業單位和縣級以上國家機關在帳務處理應收應付款核算固定資產核算材料核算銷售核算工資核算成本核算會計報表生成與匯總等基本會計核算業務方面實現會計電算化其他單位的會計電算化開展面應達到～到年力爭在我國管理較好的大型企業在會計電算化方面應該具備了較好的硬件條件但是從總體上而言電算化的硬件條件仍不太高要實現所有企業電算化以及非企業財務部門電算化則有更大的差距更別說網絡化了另外要實現真正意義上的網絡審計必須達到全社會的信息化網絡化實現支護方式財務數據生成等的電子化則還有更長的路要走

針對新野縣審計局這樣的基層單位其現狀基本上于我國的大的局勢類似具備一定數量的微機也基本建立了網絡環境但是硬件較落后網絡也只是簡單的局域網聯入互聯網防火墻和其他的配套設施并沒有建立起來

軟件條件

網絡財務軟件及應用

早在年我國主要的財務軟及生產商如北京用友安易山東浪潮通用成都金算盤深圳金蝶等公司的財務軟件來看大多數具有一定的遠程數據處理與傳輸的功能都推出了自己的網絡財務軟件最近五年由于互聯網技術應用的普及中國財務及企業管理軟件企業紛紛觸網從產品服務運營等方面全面向互聯網和電子商務應用轉型中國財務及企業管理軟件進入新的發展階段但是這些新的網絡財務軟件的推出時間大都在年之間所以在社會中使用的面還不太大同時這些網絡財務軟件覆蓋的核算領域還不太廣總體上而言我國的會計電化軟件還是比較理想的與國際先進水平差距也不太大但是要達到審計信息化所要求的網絡財務軟件的水平由于我國網絡發展相對于國際先進水平的落后仍然有很大的差距

也還有一些小的財務軟件開發公司開發的小規模的實用的財務軟件也的相當的多我的實習單位采用的正是這樣的軟件但即使是這樣小規模的低成本的軟件的使用依然不很成熟

我國關于財務軟件的設計評審等方面的法規如《財務軟技術據接口標準》等均著眼于財務軟件本身財務軟件在設計時大多沒有考慮專用的審計軟件接口使得在財務軟件中嵌入適時跟蹤監控的審計程序難以實現使審計人員采集數據出現一定困難少量的財務軟件雖有數據轉化功能也只是對于會計賬簿的格式進行了簡單的轉化現代財務軟件的編譯采用多種計算機高級語言如等但由于軟件的編譯過程沒有規范的程序導致財務軟件的庫結構和科目代碼等至今沒有統一的準則這種現狀對計算機審計的發展極為不利計算機審計軟件要發展不能專為一種財務軟件而開發財務軟件的編譯結構不一樣必然導致計算機審計軟件的編譯過程過于龐大或者對于部分財務軟件的不適用所以必須像規定會計準則一樣規定財務軟件的基礎結構使計算機審計能得以順利地發展

總之雖然我國的網絡財務軟件較國際先經水平的差距不大但是由于基層單位資金缺乏信息化基礎較差目前使用面還不廣同時網絡財務軟件的設計沒有考慮審計軟件設計的需要使得審計軟件的數據收集以及其功能的發揮受到很大的制約現狀不是很理想

二審計軟件

我國現存的審計軟件概括起來主要有以下幾類

①審計法規管理系統

②審計抽樣軟件

③表格法審計軟件該類軟件能完成審計表格及有關參數的增刪改維護能輸入審計表格中要抄錄的數據能計算并填入審計表格中由計算得到的數據能按預定的格式打印輸出審計表格

④基建工程預決算審計軟件

⑤工具箱式通用審計軟件如由北京通審軟件公司開發的通審軟件

⑥工具箱式通用審計軟件該類程序是為了完成某些特定的審計任務例如公路費審計程序工會經費審計程序材料成本差異審計程序等

從以上種類的覆蓋度可以看出我國的審計軟件已經有了一定的基礎審計署也已經高度重視計算機審計和審計信息化制定出了相應的計劃并正在積極的推行現有審計軟件的應用推廣但是我國現有的審計軟件大都處于滿足穿過計算機審計的階段還沒有適用于網絡審計的審計軟件即使是這樣象新野審計局這樣的基層單位仍沒有實力購買使用單機版的這樣只是單機的電子化應用不可能將信息化的好處完全帶到審計中現狀急待改進

審計人員

審計署提出信息化建設總體目標和構想中指出全國審計系統已有萬多人具備計算機初級水平占審計人員的在審計業務公文管理辦公自動化方面運用計算機的水平都有較大提高計劃加強計算機審計隊伍建設全國培訓名審計信息化骨干提高他們在審計工作中解決實際問題的能力推動計算機審計的廣泛運用重點培養名審計信息化專家進行審計師專家水平培訓

但是在注冊會計師的行業由于我國的市場化建設及推行較晚現行的的素質較低同時在的考試中也沒有計算機方面的要求因此絕大多數的運用計算機的水平很低的審計工作仍然是傳統的手工審計計算機僅僅用作文字處理或者基本不用河南省新野縣審計局共有名注冊審計師并且年紀相對交大都已經習慣了手工審計的步驟很難使他們接受新的計算機的審計流程其他審計人員有的計算機基礎較好能夠熟練操作計算機但是很難把審計業務和計算機信息化結合起來進行

因此我國政府審計的計算機審計的水平高于的計算機審計的水平政府審計雖然已經在一定程度進入了穿過計算機審計的階段但是仍然處于其初級階段而的計算機水平僅僅處于繞過計算機審計的階段僅僅運用計算機進行文字處理穿過計算機審計的階段還沒有開始最多有極少數的進入了穿過計算機審計的階段

篇（10）

一是先簡要介紹自己的基本情況，如現任職稱、任職時間、畢業學校、政治面貌、現從事的專業技術工作。擔任哪些社會職務。

二是自己政治思想，工作態度，履行崗位職責情況。

三是詳細地敘述自己任職以來從事的專業技術工作。即主持哪些課題，課題進展，有哪些創新，取得哪些突破，通過哪類鑒定，獲得什么獎勵，專家對此評價。

四是發表哪些論文。

五是獲得的獎勵。

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究；也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。

（一）基本情況。

1．總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。

2．成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的；缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

3．經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

4．今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。

（二）寫好總結需要注意的問題

1．總結前要充分占有材料。最好通過不同的形式，聽取各方面的意見，了解有關情況，或者把總結的想法、意圖提出來，同各方面的干部、群眾商量。一定要避免領導出觀點，到群眾中找事實的寫法。

2．一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。