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時間：2023-06-12 16:03:02
序論：好文章的創(chuàng)作是一個不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇采購部合同管理范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。
一、基本養(yǎng)老保險費的繳納
轉(zhuǎn)制的科研機(jī)構(gòu)，從1999年7月1日起，單位和個人按當(dāng)?shù)厝嗣裾?guī)定的比例，分別以1999年7月的工資總額和個人繳費工資為基數(shù)繳納基本養(yǎng)老保險費，建立基本養(yǎng)老保險個人帳戶。1999年7月1日前的連續(xù)工齡視同繳費年限，不再補(bǔ)繳養(yǎng)老保險費。
二、養(yǎng)老保險待遇的支付
（一）轉(zhuǎn)制前已經(jīng)離退休的人員，原離退休費待遇標(biāo)準(zhǔn)不變。對有事業(yè)費的單位，社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)按所在城市1999年7月企業(yè)人均養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)支付離退休人員養(yǎng)老金，與原待遇標(biāo)準(zhǔn)的差額部分由原單位用事業(yè)費或自有資金支付；沒有事業(yè)費的單位，由社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)按國家規(guī)定的事業(yè)單位離退休費標(biāo)準(zhǔn)支付養(yǎng)老金。離退休人員的基本養(yǎng)老金調(diào)整按企業(yè)的辦法執(zhí)行，所需費用從基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌基金中支付。
（二）轉(zhuǎn)制前參加工作、轉(zhuǎn)制后退休的人員，基本養(yǎng)老金計發(fā)按照企業(yè)的辦法執(zhí)行。為保證離退休人員待遇水平平穩(wěn)銜接，在5年過渡期內(nèi)，按照企業(yè)基本養(yǎng)老金計發(fā)辦法計發(fā)的養(yǎng)老金，如低于按原事業(yè)單位退休金計發(fā)辦法計發(fā)的養(yǎng)老金，其差額部分（以下稱待遇差），采用加發(fā)補(bǔ)貼的辦法解決，所需費用從基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌基金中支付。其中，1999年7月1日后退休的，發(fā)給待遇差的90％；2000年7月1日后退休的，發(fā)給待遇差的70％；2001年7月1日后退休的，發(fā)給待遇差50％；2002年7月1日后退休的，發(fā)給待遇差的30％；2003年7月1日后退休的，發(fā)給待遇差的10％；2004年7月1日后退休的，不再發(fā)給該項補(bǔ)貼。有條件的單位可建立補(bǔ)充養(yǎng)老保險。
過渡期內(nèi)退休的人員，核定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)時，企業(yè)平均基本養(yǎng)老金按所在城市1999年7月的標(biāo)準(zhǔn)計算；事業(yè)單位離退休金以1999年7月本人繳費工資為基數(shù)計算，一次核定后不再變動。
（三）轉(zhuǎn)制后參加工作的人員，按照規(guī)定執(zhí)行當(dāng)?shù)仄髽I(yè)職工基本養(yǎng)老保險制度。
三、組織實施及管理
（一）科研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)制后的養(yǎng)老保險工作，政策性強(qiáng)，涉及面廣，有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市勞動保障、經(jīng)貿(mào)委、科委、財政等部門，要在當(dāng)?shù)卣念I(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實國家有關(guān)政策規(guī)定，密切配合，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的工作平穩(wěn)過渡，保證改革的順利實施。
一、采購風(fēng)險分類
采購風(fēng)險眾所周知分為外部風(fēng)險和內(nèi)部風(fēng)險。采購舞弊存在采購過程中，貫穿于采購的整個過程。
1、外部風(fēng)險
市場風(fēng)險，即市場突變對采購造成的風(fēng)險，采購人員是市場把握不夠，采購節(jié)奏異常；政策風(fēng)險，是由國家、地方或行業(yè)的新經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等政策的實施，給企業(yè)造成的采購風(fēng)險；質(zhì)量風(fēng)險，由于供應(yīng)商提供的貨物質(zhì)量不穩(wěn)定造成產(chǎn)品的不穩(wěn)定或由此造成的退貨引發(fā)的生產(chǎn)用量不足；履約風(fēng)險，由于供應(yīng)商合同無法執(zhí)行造成的缺料風(fēng)險或提供預(yù)付款但不執(zhí)行合同的風(fēng)險；自然意外風(fēng)險，由于自然災(zāi)害造成的供應(yīng)條件的變化，如運輸船只沉沒等，給企業(yè)造成的風(fēng)險。
2、內(nèi)部風(fēng)險
采購計劃風(fēng)險，是指采購計劃制定的科學(xué)性和合理性，是否有相關(guān)責(zé)任的審批。合同風(fēng)險，合同條款不明確、不清晰造成的責(zé)權(quán)不清；采購人員對供應(yīng)商勾結(jié)；合同管理混亂。質(zhì)量驗收的風(fēng)險，質(zhì)量上以次充好，計量不準(zhǔn)確等；庫存風(fēng)險，采購物資沒有建立在合理庫存的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)應(yīng)急采購或庫存過多，造成的資金積壓。
二、防范采購風(fēng)險和舞弊的對策和方法
1、督促相關(guān)業(yè)務(wù)部門建立完善的內(nèi)部控制制度
采購部門掌握著企業(yè)的采購大權(quán)，所謂“沒有監(jiān)督的權(quán)利必定滋生腐敗，沒有過程的控制很難達(dá)到理想的目標(biāo)，任何靠個人自覺的管理注定是走不遠(yuǎn)的，沒有制度的規(guī)范和操作流程，圣人也會收回扣的”。筆者所在單位用了半年的時間將公司采購的流程進(jìn)行了規(guī)范梳理，采購部門綜合科同時負(fù)責(zé)內(nèi)部控制監(jiān)督職能。建立合同格式條款，對在歷次審計過程中多次出現(xiàn)的問題，盡量約束在合同內(nèi)，避免后期出現(xiàn)異議，同時也減少了采購人員在處理問題上的隨意性。規(guī)范結(jié)算過程中的各類異常情況處理，如《質(zhì)量異議結(jié)算處理單》、《不合格品處置記錄》《預(yù)付款情況說明》，規(guī)范各類處置單的審批權(quán)限。
2、對采購計劃和采購價格進(jìn)行審計監(jiān)督
有效的采購計劃可以使企業(yè)資金得到有效利用，所以審核采購部門的采購計劃制定是否科學(xué)同樣很重要。根據(jù)采購計劃、實際合同簽訂情況、生產(chǎn)用量、庫存，制定原料周轉(zhuǎn)周期表；計算采購計劃與實際簽訂之間的差異并存在的原因，綜上分析原料采購計劃制定的合理性。
3、對合同簽訂、執(zhí)行進(jìn)行審計監(jiān)督
依法制定采購合同是避免合同風(fēng)險，防患未然的前提條件，也是強(qiáng)化合同管理的基礎(chǔ)，首先對采購部門是否履行職責(zé)進(jìn)行審計。主要審計重點是在供應(yīng)商選擇上是否嚴(yán)格按照《供應(yīng)商管理制度》執(zhí)行，通過采購部門提供的季度、年度《供應(yīng)商評價》判斷其是否真實合理。
4、對采購驗收環(huán)節(jié)進(jìn)行審計監(jiān)督
采購驗收環(huán)節(jié)是采購環(huán)節(jié)進(jìn)廠前的另一個重要環(huán)節(jié)，采購驗收環(huán)節(jié)的好壞直接影響著貨物的質(zhì)量，以及公司的利益，因此該環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督也是至關(guān)重要的。貨物驗收環(huán)節(jié)，審計人員在不通知取樣人員的前提下，與其共同取樣，看其取樣過程是否符合規(guī)定，取樣過程中是否存在任意取樣的情況，并將取樣數(shù)據(jù)分為兩份，將其中一份帶回，按照審計部分的編號，從公司化驗室或請第三方檢驗，最終對比結(jié)果看其是否存在較大差異。同時關(guān)注采購部門中質(zhì)量仲裁案的比例，判斷檢驗的準(zhǔn)確性。對于計量的準(zhǔn)確性，通常也采用抽查的方式進(jìn)行監(jiān)督，不定期抽查計量器具的校磅記錄或共同校磅。
5、結(jié)算審計
根據(jù)合同約定，審計對采購部門的結(jié)算情況進(jìn)行審計抽查，采用復(fù)核法審計，根據(jù)到廠原料的數(shù)量和質(zhì)量指標(biāo)以及交貨時間等因素復(fù)核結(jié)算是否準(zhǔn)確。存在質(zhì)量異議與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果填入《質(zhì)量異議處理單》，由相關(guān)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批，審計對其處理的結(jié)果和審批情況進(jìn)行審計。
6、付款審計
中圖分類號：F23
文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A
doi：10.19311/ki.16723198.2017.12.053
1科研設(shè)備采辦經(jīng)費風(fēng)險分析
1.1采購計劃不合理，資金利用率較低
科研設(shè)備的采購存在多而散的特性，部分科研設(shè)備根據(jù)研究項目而計劃性采購，部分常用的科研設(shè)備，比如試管、燒杯、計算機(jī)等則會根據(jù)計劃適量進(jìn)行儲存。科研單位的設(shè)備采購?fù)ǔＳ刹少彶块T的人員負(fù)責(zé)，對于采購需求則主要由科研項目人員根據(jù)科研計劃提出。這種情況下，一方面，采購人員缺乏科研設(shè)備方面的專業(yè)知識，對科研設(shè)備的采購情況主要依據(jù)科研人員的需求而定，采購計劃設(shè)定較為被動；另一方面，科研計劃可能會因為一些外在或內(nèi)在的原因發(fā)生需求變動，在項目招標(biāo)、采購到完成的過程中存在著因需求變動給采購計劃準(zhǔn)確性帶來一定的風(fēng)險，使得采購物資要么不滿足科研需要，要么物資采購與項目進(jìn)度不匹配，造成科研費用使用的不合理現(xiàn)象。
1.2經(jīng)費管理不透明，費用去向難掌握
采購費用的設(shè)定會根據(jù)市場環(huán)境的變化而變化。盡管現(xiàn)在部分科研單位的物資采購采取網(wǎng)上公開招標(biāo)的模式，使采購供應(yīng)商范圍擴(kuò)展到全國，不再局限在本地區(qū)采購供應(yīng)商范圍內(nèi)。從招標(biāo)模式上分析，采購確實做到了一定程度的公開化，但是采購的物資仍存在質(zhì)量劣質(zhì)、不符合用物標(biāo)準(zhǔn)的情況，僅憑投標(biāo)標(biāo)書難以準(zhǔn)確地判定物資的質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，采購人員對競標(biāo)對象的實地考察，同樣存在著責(zé)任風(fēng)險和道德風(fēng)險。采購經(jīng)費的高效管理需要一個龐大的體系，將采購部門、財務(wù)部門、科研部門等緊密聯(lián)系起來。科研機(jī)構(gòu)獨立的、缺乏透明性的經(jīng)費管理模式，使得部分經(jīng)費存在違規(guī)使用或低效使用的風(fēng)險。
1.3流程管理不完善，采購合同存風(fēng)險
采購合同涉及諸多采購細(xì)節(jié)和法律風(fēng)險。對于采購合同的管理，科研機(jī)構(gòu)一方面在人力資源方面缺乏專業(yè)性的合同管理人員，從而難以識別合同條款中存在的風(fēng)險責(zé)任條款；另一方面合同管理的水平較低，且未形成合同閉環(huán)式管理模式，使得合同中存在的風(fēng)險難以被及時識別和規(guī)避。當(dāng)前，在科研設(shè)備采辦過程中，合同風(fēng)險主要為欺詐風(fēng)險和法律風(fēng)險，比如：乙方以虛假合同主體身份與甲方簽訂合同，最后出現(xiàn)采購設(shè)備無法及時準(zhǔn)確地供貨，或者后續(xù)的服務(wù)問題難以保障等；合同條款中存在難以察覺的細(xì)微法律漏洞，給購買方造成資金損失等。科研機(jī)構(gòu)在對合同管理不完善，核不嚴(yán)格的情況下，在采購過程中必然存在對合同簽訂中的風(fēng)險難以及時識別和規(guī)避問題，進(jìn)而給采購經(jīng)費管理帶來較大的資金損失。
2優(yōu)化科研院所科研設(shè)備采辦經(jīng)費風(fēng)險管理途徑
2.1設(shè)立項目采購人員，最大化控制資金效率
要全面控制科研設(shè)備采購計劃制定過程中出現(xiàn)的風(fēng)險，需要將采辦部門與項目組緊密聯(lián)系起來，讓采購人員融入科研項目需求制定及實施的全過程，保障兩個部門之間的信息能夠及時有效地溝通。對此，一方面采購人員相對科研設(shè)備的專業(yè)知識還存在一定的欠缺，因此，需要科研項目人員對采購人員針對具體項目進(jìn)行科研設(shè)備知識的培訓(xùn)與講解，讓采購人員能夠準(zhǔn)確判別所需采購的科研設(shè)備的質(zhì)量；另一方面采購部門可以靈活地根據(jù)科研項目安排項目采購人員全程跟蹤項目起始過程，對科研項目所需要采購的物品和存在的采購風(fēng)險及時給予專業(yè)化意見，同時及時保持與采購項目組的有效溝通，對科研項目中出現(xiàn)的因項目需求變動而導(dǎo)致的采購計劃變動，及時予以反饋和終止相應(yīng)的采購計劃，將因變動造成的損失降低到最小化，保障閑置資金不被積壓，確保能最大化利用采購經(jīng)費。
2.2建立部門聯(lián)動機(jī)制，準(zhǔn)確管理經(jīng)費去向
采購招標(biāo)方式無論是采取線上公開招標(biāo)，還是線下邀請招標(biāo)，均需要建立公開透明并與其他部門緊密相連的聯(lián)動機(jī)制，并利用信息技術(shù)建立聯(lián)合各相關(guān)部門的管理工作的信息系統(tǒng)。線上招標(biāo)在電子商務(wù)平臺上的整體操作過程可以由相應(yīng)的平臺提供相應(yīng)的采購依據(jù)，采購人員必須將相關(guān)依據(jù)、發(fā)票、合同等上傳至信息系統(tǒng)中，按公司管理制度，待相關(guān)負(fù)責(zé)人審核通過后，財務(wù)部門才可支付相關(guān)采購費用。同時，對招標(biāo)中的技術(shù)文件編制、開標(biāo)評標(biāo)、定標(biāo)和合同簽訂等環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格按照公開公平公正透明的要求，來對供應(yīng)商進(jìn)
行選擇。并將各個環(huán)節(jié)中必要的信息在相關(guān)平臺中進(jìn)
行公開、保存，便于后期查看和審核，以及及時對不符合要求的信息予以駁回，確保采購經(jīng)費的合法合規(guī)使用。
2.3完善合同管理流程，規(guī)避合同簽訂風(fēng)險
采辦部門對于在采購環(huán)節(jié)中頻繁出現(xiàn)的合同簽訂工作，往往由于頻繁性和暫時沒有體現(xiàn)出的風(fēng)險，而忽視了合同內(nèi)容的嚴(yán)謹(jǐn)性和風(fēng)險性。在合同簽訂過程中，對內(nèi)容規(guī)定不細(xì)致，對合同組成部分中的費用明細(xì)、稅務(wù)責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)分配、提交成果等缺乏明確具體的規(guī)定，導(dǎo)致后期在合同執(zhí)行過程中易出現(xiàn)相關(guān)糾紛。同時，在各種糾紛產(chǎn)生之后，采購部門為了和部分存在長期合作關(guān)系的供應(yīng)商（或者強(qiáng)勢供應(yīng)商）繼續(xù)保持合作的狀態(tài)，而采取掩蓋問題、犧牲單位利益的方式來化解矛盾。因此，對于合同的簽訂過程，需要專業(yè)人士對其進(jìn)行審核，最大化規(guī)避合同中存在的矛盾和風(fēng)險，同時明確合同風(fēng)險責(zé)任追究制度，以責(zé)任倒逼合同簽訂及審核人員嚴(yán)格制定及審核合同內(nèi)容。對于后期合同中產(chǎn)生的糾紛等，需建立完善的閉環(huán)機(jī)制，將糾紛和問題合理解決，避免糾紛和問題給采辦經(jīng)費帶來進(jìn)一步的損失。
3結(jié)束語
在非電子商務(wù)或互聯(lián)網(wǎng)還未普及的時代，采購環(huán)節(jié)中的經(jīng)費時長存在較大的風(fēng)險，市場風(fēng)險、道德風(fēng)險、責(zé)任風(fēng)險、法律風(fēng)險等都時時圍繞著采購工作，其中道德風(fēng)險在部分單位內(nèi)部成了一種潛在的規(guī)則。信息技術(shù)和電子商務(wù)普及之后，科研單位可以建立公開透明的信息平臺，讓采購的每一個環(huán)節(jié)都曬在陽光下，經(jīng)費的使用去向可以較好地被系統(tǒng)記錄、合同內(nèi)容能實時地被查詢、采購價格能夠在市場價格的指導(dǎo)下進(jìn)行對比分析、供應(yīng)商不再局限于本地區(qū)范圍內(nèi)等，這些都使得科研單位能夠更好地規(guī)避科研設(shè)備在采辦過程中出現(xiàn)的經(jīng)費風(fēng)險問題，使得財務(wù)部門能夠更加有效地控制預(yù)算經(jīng)費的使用情況。
參考文獻(xiàn)
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[2]王金妹，王愛華，朱霖昊，高校科研經(jīng)費管理風(fēng)險分析及評估[J].財務(wù)與金融.2016，（5）：40.
各類專項經(jīng)費的陸續(xù)到校，致使采購任務(wù)逐年快速增長，預(yù)計2012年較2011年采購任務(wù)增長近1倍;“政府采購”的要求越來越高［3－4］，如:對于“單一來源”采購的審核，增加了“單一來源”采購網(wǎng)上公示環(huán)節(jié)(7個工作日);對于進(jìn)口設(shè)備的采購，增加了專家論證和驗收環(huán)節(jié)，采購前需獲得由市教委指定的第三方咨詢公司組織的專家論證會的審核同意。“政府采購”擴(kuò)大貨物類集中采購目錄范圍，由2008年的15項，擴(kuò)大至2011年的29項;隨著學(xué)校學(xué)科建設(shè)和研究生教育的深入，進(jìn)口設(shè)備在設(shè)備采購中的比例逐年增加，2011年進(jìn)口設(shè)備采購項目數(shù)較2010年增長了46%。為節(jié)約資金，高校一般會向海關(guān)申請免稅［5］，海關(guān)的審核周期在10個工作日。上述這些環(huán)節(jié)增加了物資采購過程中的人力成本和時間成本。與之對應(yīng)的是人力資源并沒有增加，而規(guī)范的采購流程和審批程序又要求采購人員必須按照學(xué)校的規(guī)定來辦理每一項設(shè)備采購。時間緊、人力少、流程多、任務(wù)重，成為目前高校物資設(shè)備采購工作者不可回避的難題。
2科學(xué)規(guī)范管理
2．1編制采購計劃
如今每年的設(shè)備采購任務(wù)已經(jīng)從過去3000多萬元增加至近7000萬元，如果還按照過去的采購方式與管理模式去應(yīng)對，很可能造成預(yù)算資金不能在規(guī)定的時間內(nèi)得到合理的使用。以每年市財政下達(dá)的常規(guī)設(shè)備經(jīng)費為例，各學(xué)院遞交的“設(shè)備申購單”并不在規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)統(tǒng)一遞交，而在全年任意時候遞交。由于市財政資金遵循“當(dāng)年預(yù)算當(dāng)年清”的政策，這種無序的設(shè)備采購申請給采購部門在時間上造成了不小的壓力。為了改變過去這種隨意、無序的工作狀態(tài)，必須制定新的管理制度，明確要求各學(xué)院在預(yù)算下達(dá)后的一個月內(nèi)，遞交設(shè)備采購計劃及對應(yīng)的所有設(shè)備申購單。設(shè)備采購部門在匯總各學(xué)院遞交的上述材料的基礎(chǔ)上，采取分類、打包的方式，按輕重緩急的原則，編制全年的設(shè)備采購計劃［10］，既可以保證在規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)完成設(shè)備采購工作，也有助于降低設(shè)備采購成本和人力成本。
2．2合同管理實行數(shù)字化
前幾年每年平均3000余萬元的采購任務(wù)，對應(yīng)設(shè)備采購合同大約在250～300項。如今每年的預(yù)算至少增長一倍以上，當(dāng)年簽訂的合同數(shù)至少在600項以上。加上正在執(zhí)行的合同，管理的合同數(shù)量接近歷年的3倍。如何將這些合同管好、執(zhí)行好，并及時掌握每個合同的進(jìn)度，隨時應(yīng)對上級部門需要的各類數(shù)據(jù)。過去對已完成項目的合同進(jìn)行簡單的紙質(zhì)歸檔已無法滿足上述要求，應(yīng)對數(shù)量急劇增長的合同管理需求，必須建立數(shù)字化的合同管理平臺［11］。使合同管理實現(xiàn)數(shù)字化。①隨時了解每個項目的進(jìn)展情況，如合同簽訂日期、預(yù)付款已支付比例、交貨日期、驗收與否等信息;②通過簡單的設(shè)定查詢條件，可以匯總各類數(shù)據(jù)，生成報表。如:按“經(jīng)費來源”查詢該類經(jīng)費的項目進(jìn)展情況;按“部門”匯總各學(xué)院某年度的合同簽訂情況;③可設(shè)定自動提醒功能，如:第二期預(yù)付款的付款時間提醒、質(zhì)保金退還時間提醒等。
2．3構(gòu)建供應(yīng)商考核評價體系
中圖分類號：F293.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1008-4428（2013）10-37 -02
房地產(chǎn)是一個對土地生產(chǎn)加工出售的行業(yè)，與其他企業(yè)生產(chǎn)銷售一樣，整個流程中需要生產(chǎn)、包裝、銷售。在這樣的整個過程中同樣也需要采購原料，與普通企業(yè)不同的是房地產(chǎn)的原料是水泥、鋼筋、瓷磚、水暖材料、植物等。
地產(chǎn)行業(yè)的原料與普通生產(chǎn)企業(yè)的材料有很大的不同，第一，獨占性，因為每次房地產(chǎn)開發(fā)的項目都有嚴(yán)格的審批，開發(fā)的面積都有嚴(yán)格的規(guī)定。除此之外房屋窗戶等都是按照規(guī)格生產(chǎn)，所以某種材料一旦超出需求，多出的材料面臨著浪費或者當(dāng)廢品出售。第二，時效性，綠化植物栽種有特定的季節(jié)，發(fā)出采購訂單后延期或早到，耽誤栽種季節(jié)或停放在外無法種植極大可能枯死造成損失。第三，種類繁多，難以管理。眾所周知開發(fā)建設(shè)房地產(chǎn)需要的材料及其繁多，從水泥黃沙鋼筋之類的土建，到水電安裝過程中的各類管道接口，到后期鋪路，路燈，門窗，每個過程中需要的材料都是復(fù)雜多樣的，很難做到一次準(zhǔn)備齊全。每個步驟稍有延誤造成的損失都是十萬百萬計。
公司采購的一般流程是公司發(fā)出采購需要，財務(wù)部門核實庫存確認(rèn)采購需求，采購部門尋找供應(yīng)商，公司核價，簽訂合同，付款，收驗貨，付尾款，一套流程結(jié)束。但是在實際情況中由于采購項目復(fù)雜多樣，經(jīng)常會出現(xiàn)下列問題，1、簽訂訂購合同，但是由于對要求不明確造成浪費，如某房產(chǎn)公司外墻磚僅從外觀角度出發(fā)，選擇了外表漂亮有圖案的外墻磚。結(jié)果簽訂訂購合同后被質(zhì)監(jiān)局全部沒收，因為不符合規(guī)定的防水要求，會造成墻壁滲水；2、采購物品到位，由于數(shù)目巨大，容易遺失，甚至監(jiān)守自盜。一般地產(chǎn)公司運送物資都是按噸計算，需要極大的儲存面積。為了節(jié)省開支都是安排員工或者附近居民幫助管理。到了夜里經(jīng)常會有貪小便宜的居民過來偷偷運點到自己家里。更壞的情況就是由于安排管理的員工素質(zhì)較差與收購商合伙變賣換錢，由于總數(shù)巨大，損失一小部分是無法看出來的；3、輸送物資到位后沒有及時反饋到采購部門結(jié)果造成重復(fù)購買。特別是現(xiàn)在供貨商為了促進(jìn)銷售，使盡百般手段，采購部門礙于人情一松口，大批物資就出現(xiàn)在工地上。造成了積壓庫存；4、采購部門發(fā)現(xiàn)漏洞，與供應(yīng)商合伙開具虛假合同虛假發(fā)票，騙取工程款。檢查的時候可以說材料已經(jīng)使用，無法檢查。如某工程需要水泥600噸，黃沙800噸，結(jié)果采購部與供應(yīng)商，施工隊聯(lián)合起來制作虛假供應(yīng)單，實際訂購水泥400噸，黃沙1000噸。當(dāng)公司財務(wù)部檢查時表示因為情況緊急水泥黃沙已經(jīng)進(jìn)入工地施工而無法查驗，從而伙同騙取公司資金10萬元。
要根本解決采購部的情況可以從下列措施開展：
一、從工作流程上加以完善
（一）制度流程
建立嚴(yán)格的采購流程制度：申請人提出申請部門經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)核實周轉(zhuǎn)資金總經(jīng)理批準(zhǔn)采購部詢價財務(wù)部核價采購部簽約將物資交給申請人。
這樣的制度將采購部的權(quán)利做出剝離，在沒有人申請的情況下制止采購部隨意購買任何物資，但為了防止流程過于復(fù)雜，特別是總經(jīng)理太忙難以及時批準(zhǔn)而影響施工進(jìn)度可以將采購部的部分流程加以簡化，如在緊急情況下公司可授權(quán)給部門經(jīng)理，如3000元以下采購事項部門經(jīng)理可直接通知采購部購買，1萬元以下采購事項可以不經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，在財務(wù)部核價后可立即實施。但是也要做到以下幾方面：1、在無緊急情況下盡量不采用緊急流程。2、盡量做到使所有采購的物品有合同可尋，有記錄可查。3、采購主管做到具有前瞻性，與各部門經(jīng)理提前做好采購計劃表，做好采購計劃流程表提前履行財務(wù)部核對與總經(jīng)理批準(zhǔn)的流程，部門經(jīng)理一旦發(fā)起采購流程，采購部可迅速實施。
（二）供應(yīng)商管理
對供應(yīng)商的管理應(yīng)該建立一整套文件資料，包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，組織機(jī)構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證，營業(yè)地址，聯(lián)系電話，開戶行，參與的一些項目內(nèi)容。對于重要供應(yīng)商如工程需要考察過去承建項目，住戶的評價，施工價格，選用的材料等等。對于普通小型供應(yīng)商可簡化流程，做好嚴(yán)格的進(jìn)度監(jiān)管即可。大型工程選擇供應(yīng)商可通過招標(biāo)的方式，每次供應(yīng)內(nèi)容不得少于3家，在沒有明顯的價格優(yōu)勢的情況下，甲方?jīng)Q定供應(yīng)商時可優(yōu)先選擇與己方曾經(jīng)有過多次合作關(guān)系并且誠信履約的供應(yīng)商，其次選擇曾經(jīng)參與過類似工程的供應(yīng)商。對于與己方有過合作關(guān)系但是造成惡劣影響的供應(yīng)商無論價格多么低廉都一定要拉入黑名單，絕不再用。并且公司需定時派其他部門對供應(yīng)商暗中考核資質(zhì)與資金狀況，與本部門有無其他瓜葛。
（三）訂購合同管理
與供應(yīng)商約定供貨后要履行合同簽約手續(xù)，合同內(nèi)要準(zhǔn)確備注合同內(nèi)容、明細(xì)、造價、質(zhì)保期，生產(chǎn)廠家等內(nèi)容。合同需要歸檔保存留查。所有1000元以上物品的采購均需要履行合同簽約手續(xù)留檔備查。同時合同可明確如果物資供應(yīng)過多收貨、退貨業(yè)務(wù)的處理，可以記錄有關(guān)收到產(chǎn)品的數(shù)量、單價、成本及與標(biāo)準(zhǔn)成本的差異建立收貨單、退貨單、裝箱單、貨運單等數(shù)據(jù)并對這些單據(jù)進(jìn)行處理。
（四）倉庫管理與運輸管理
倉庫管理的作業(yè)包括組織貨物的入庫、保管、發(fā)放和維護(hù)。具體包括出入庫貨物的驗收及核實、倉庫資源的合理利用、做好保管貨物的安全工作、降低倉庫費用開支。在運輸這一環(huán)節(jié)上要求在促進(jìn)貨物流通、充分利用各種運輸方式的條件下選擇最合理經(jīng)濟(jì)的運輸路線、運輸方式和運輸工具，準(zhǔn)時、安全地完成運輸工作。合理的運輸能減少貨物待運和在途的時間能縮短貨物運輸?shù)睦锍蹋勾\和在途貨物占用的資金下降提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為了堵住合伙欺騙的漏洞，倉庫管理最好由公司除采購部門以外的部門接管，并且信息化操作登記，隨時備查。
二、對流程系統(tǒng)的深度改造
上述內(nèi)容都是從程序上、手段上對房地產(chǎn)行業(yè)的采購內(nèi)容加以完善。再好的制度都有漏洞，從深層根本說最準(zhǔn)時、最準(zhǔn)確，供應(yīng)的產(chǎn)品最物美價廉才是整個采購業(yè)的根本目標(biāo)，所以對地產(chǎn)采購流程的深度改造絕不僅僅是從制度規(guī)范上能夠?qū)崿F(xiàn)的。
（一）目標(biāo)導(dǎo)向
采購的服務(wù)者是房地產(chǎn)開發(fā)商，開發(fā)商是采購部的上級也是客戶。所以整個采購部的綜合目標(biāo)是圍繞房地產(chǎn)開發(fā)的整個周期來完成。整個采購部的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)整個組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境，而不是產(chǎn)生房地產(chǎn)只需要開發(fā)與銷售的念頭而使采購部獨立于其他部門之外，領(lǐng)導(dǎo)者首先應(yīng)該重視采購工作指導(dǎo)人員的配備、制度的制定和流程的優(yōu)化。明確公司本部和項目部的責(zé)任和義務(wù)。采購部在公司體系中的位置、負(fù)責(zé)對象，行政流程都應(yīng)確定。
（二）參與到工程建設(shè)中
一個好的采購部門需要對所有的物品資料非常精通，而精通絕不是對產(chǎn)品參數(shù)、供應(yīng)商背景、產(chǎn)品樣式爛熟于心，而是應(yīng)該從整個工程立場出發(fā)，需要什么樣子的材料是最符合開發(fā)建設(shè)的需要。一個好的廚師總會買到最對的食材而不是最貴的食材。采購部最終目的就是使采購的所有商品都正好符合房地產(chǎn)開發(fā)的需求，不僅僅是提供物美價廉的產(chǎn)品為目標(biāo)，而是提供最適合項目需求的產(chǎn)品。所以整個采購部都應(yīng)該融入到整個開發(fā)項目中，深深地了解整個項目。所以采購部需要懂工程，要懂自己開發(fā)的工程。
（三）注重信息化使用
現(xiàn)在整個中國的信息化建設(shè)已經(jīng)完善，一個廣泛的電子市場即將形成。它不僅包括供應(yīng)商、生產(chǎn)廠、銷售商和顧客甚至還包括協(xié)作者和競爭對手，從而形成一個多對多的系統(tǒng)。加入WTO后必須使用電子貿(mào)易、無紙貿(mào)易不使用者將被排除在貿(mào)易之外。供應(yīng)商的選擇絕不僅僅在本地，本省完成后而應(yīng)該擴(kuò)展至全球。哪里提供的產(chǎn)品好通過完善的物流選擇哪里的產(chǎn)品。如訂購小禮品應(yīng)該選擇中國浙江，而訂購室內(nèi)庭院家具應(yīng)該優(yōu)先選擇廣東，施工隊伍優(yōu)先選擇江蘇南通，通過高度的信息化使原本昂貴的產(chǎn)品工程成本降至最低。對采購隊伍的硬件配套建設(shè)要完善，注重信息化投入的比重。
（四）遵循價格便宜，質(zhì)量優(yōu)秀的原則
原則包括：貨比三家的質(zhì)量保證原則，3家以上合格供應(yīng)商報價競標(biāo)的原則，報價后物資價格審核及物資信息跟蹤原則，訂貨公平、公正、公開的全過程監(jiān)督原則，成本責(zé)任人審批合同原則。做到同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同質(zhì)產(chǎn)品比價格，達(dá)到控制采購成本，降低工程造價，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。
（五）注重合同文本
上文所述采購部需要對工程非常精通，則采購經(jīng)理或主管則應(yīng)該對合同文本非常精通，簽訂采購協(xié)議時，要重視有關(guān)項目細(xì)節(jié)方面的規(guī)定，明確知曉國家法律法規(guī)對材料的要求，及將來的驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收程序、驗收責(zé)任、爭議解決辦法、檢驗費用負(fù)擔(dān)原則等條款，為項目竣工驗收工作打下良好基礎(chǔ)。公司提供的律師只能從合同條款上發(fā)現(xiàn)有無漏洞，但是對于工程中隱藏的問題卻無法知曉。而這一點采購部對合同條款的審核非常重要。
（六）注意產(chǎn)品驗收及退換貨方式
在采購合同簽訂時，要重視有關(guān)項目驗收方面的規(guī)定，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收程序、驗收責(zé)任、爭議解決辦法、檢驗費用負(fù)擔(dān)原則等條款，為項目驗收工作打下良好基礎(chǔ)。需要委托專業(yè)監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督的，要委托專業(yè)監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督。要做好工程變更管理，嚴(yán)格簽證程序，工程結(jié)算要委托具有工程造價咨詢單位資質(zhì)的單位進(jìn)行審核。精心準(zhǔn)備，準(zhǔn)備工作是否充分對驗收工作質(zhì)量具有重要影響。實際工作中，很多項目因為準(zhǔn)備不充分，驗收工作流于形式，草率收場。要成立驗收小組，確定參與驗收人員。驗收小組人員必須由多方面人員參與，形成相互制約的局面，根據(jù)采購與驗收分離的原則，經(jīng)辦采購的人員不能擔(dān)任驗收小組的主要負(fù)責(zé)人。驗收小組所有成員都要熟悉采購文件、采購合同、國家有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)等資料。制定驗收實施方案，增加整個驗收工作的計劃性。加強(qiáng)驗收工作的建議建立健全法規(guī)體系，規(guī)范采購項目驗收行為。國際上實施采購制度的國家和地區(qū)，都建立有非常嚴(yán)格的采購合同監(jiān)督管理制度，設(shè)有專門的章節(jié)或?qū)嵤┘?xì)則，明確驗收主體、驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收程序等內(nèi)容，以規(guī)范采購合同的驗收行為。目前，我們在采購項目驗收方面缺乏操作細(xì)則，導(dǎo)致采購項目驗收工作不規(guī)范。應(yīng)建立健全采購項目驗收的相關(guān)法律、法規(guī)及操作細(xì)則，明確采購項目驗收主體、驗收內(nèi)容、驗收程序、驗收責(zé)任等內(nèi)容，規(guī)范采購項目驗收行為。采購機(jī)構(gòu)要加大對項目驗收工作的力度。對于超標(biāo)供應(yīng)的材料一定要嚴(yán)格執(zhí)行退貨程序避免給公司造成損失。
物資管理是現(xiàn)代化管理科學(xué)中重要內(nèi)容，醫(yī)院物資管理是醫(yī)院為完成醫(yī)療、教學(xué)、科研等工作，對所需物資進(jìn)行計劃、采購、保管、供應(yīng)等組織管理工作。醫(yī)院物資管理主要研究對象是物資在醫(yī)院內(nèi)的流轉(zhuǎn)過程和科學(xué)管理，包括醫(yī)院物資分類，物資供應(yīng)計劃編制，物資的采購運輸，物資倉庫的管理和組織領(lǐng)導(dǎo)等。物資管理系統(tǒng)是指醫(yī)院后勤物資管理的計算機(jī)應(yīng)用程序，主要以庫存管理的形式進(jìn)行管理，也包括為醫(yī)院進(jìn)行科室成本核算和管理決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的功能。
1.醫(yī)院物資管理系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)要求
1.1信息的完整性
信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)是信息，只有正確詳實的信息才能保證管理人員作出正確的決策。因此軟件設(shè)計方面必須加強(qiáng)信息完整性方面的工作，采用值約束、缺省、數(shù)據(jù)字典等多種方法確保信息的完整性。一旦使用人員錄入或修改導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤，系統(tǒng)必須明確地給出警告信息，提示使用者。
1.2系統(tǒng)先進(jìn)性
軟件的開發(fā)必須是建立在先進(jìn)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)之上，同時采用客戶機(jī)-服務(wù)器體系結(jié)構(gòu)，進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，以保證系統(tǒng)平臺的先進(jìn)性，軟件開發(fā)工具必須是目前主流工具。
1.3系統(tǒng)實用性
此物資管理系統(tǒng)是一個面向?qū)嶋H應(yīng)用的軟件系統(tǒng)，它的建成將取代手工的低效率工作，因此在進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)的同時必須考慮到人員的使用習(xí)慣。
1.4系統(tǒng)可擴(kuò)展性
信息系統(tǒng)是一個復(fù)雜的信息流管理系統(tǒng)。在開發(fā)完成后，系統(tǒng)必須保證在用戶有新的需求時能方便地增加一些功能或模塊，及時解決用戶實際問題，同時還要與系統(tǒng)的其他部分能夠保持風(fēng)格一致，不改變管理人員的使用習(xí)慣，使得軟件具有較好的可擴(kuò)展性。
1.5系統(tǒng)安全性
用戶進(jìn)入系統(tǒng)時，應(yīng)先經(jīng)過嚴(yán)格的身份驗證，根據(jù)其權(quán)限級別，使用系統(tǒng)的某些功能和數(shù)據(jù)。
2.醫(yī)院物資管理系統(tǒng)需求
物資管理系統(tǒng)的總體需求為：建立一套有自己特色的(管理嚴(yán)格、配送方便的現(xiàn)代化物資管理系統(tǒng)：實現(xiàn)整個醫(yī)院物資數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理，使物資從需求到采購，到入庫，直至進(jìn)入醫(yī)院的各個部門，都可以在計算機(jī)上進(jìn)行處理、查詢，而且可以做到帳帳相符、帳物相符、物型以及外部型號與實物相符；醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)可查閱整個醫(yī)院的數(shù)據(jù)，對醫(yī)院物資的全部管理過程進(jìn)行實時監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)。。要求系統(tǒng)結(jié)構(gòu)先進(jìn)，數(shù)據(jù)處理迅速準(zhǔn)確，能夠使工作人員大大提高工作效率，并改善醫(yī)院的運營環(huán)境。
根據(jù)醫(yī)院物資管理要點，按照計劃人員、采購人員、保管人員、會計人員和科室人員的不同工作職責(zé)，對Forte-HIS加以借鑒并結(jié)合Forte-HRP的實際情況，將醫(yī)院物資管理系統(tǒng)分為申請計劃管理、采購計劃管理、物資帳務(wù)管理、物資合同管理、物資倉儲管理5大模塊。
（1）申請計劃管理申請計劃管理是物資管理的起點，它是各科室根據(jù)采購部門制訂的采購周期并結(jié)合本科室的實際需要，向采購部門提出的本科室在某個時間段所需要的物資。申請計劃是采購部門制訂采購計劃的重要依據(jù)。
（2）采購計劃管理物資管理要做到低成本高效率地為醫(yī)院服務(wù)，采購要涉及到醫(yī)院的各個部門。采購的功能是以合適的來源、價格、送貨方式獲取醫(yī)院各部門所需的一定數(shù)量的物資。采購功能引起物資向醫(yī)院內(nèi)部流動，它是醫(yī)院與供應(yīng)商相連接的環(huán)節(jié)。總的來說，醫(yī)院采購的目標(biāo)可分四個方面：以最低成本獲取醫(yī)院所需一定數(shù)量和質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)；確保供應(yīng)商提供最好的服務(wù)；鞏固與供貨商之間良好的供需關(guān)系，尋求替補(bǔ)供貨商。為達(dá)到這些目標(biāo)，采購部門必須實施以下基本功能：制定采購計劃、說明書；確定適當(dāng)?shù)牟少徺|(zhì)量、數(shù)量、送貨要求(時間、地點)標(biāo)準(zhǔn)；選擇供應(yīng)商(適當(dāng)?shù)膩碓?；商談采購條款和條件(適當(dāng)?shù)膬r格)；制定和簽發(fā)采購訂單。
醫(yī)院中物資采購部門采購計劃管理的工作流程如下：
采購部門首先根據(jù)醫(yī)院采購的時間段制訂若干個采購計劃周期，然后由醫(yī)院各個科室制訂物資申請計劃，各個部門的申請計劃在審核后經(jīng)匯總生成某個計劃周期的總的物資需求。物資需求同現(xiàn)存量以及安全庫存量比較，得到物資的采購計劃，然后根據(jù)采購計劃日期所在的采購周期進(jìn)行匯總生成一定周期內(nèi)的采購計劃。采購計劃經(jīng)審核后即可進(jìn)行采購任務(wù)。
系統(tǒng)的主要功能是生成指定物資庫房的采購計劃單，在此過程中可讀取已確認(rèn)的申請計劃單。
（3）物資合同管理
醫(yī)院從市場采購的物資，凡是采購量大，供應(yīng)條件比較復(fù)雜的，一般都采用合同形式，使供需雙方的經(jīng)濟(jì)關(guān)系固定下來，物資訂貨合同是供需雙方為實現(xiàn)物資購銷，明確相互權(quán)利和義務(wù)而簽訂的具有法律效力的書面協(xié)議。
合同的管理貫穿于從簽訂合同開始到合同執(zhí)行完畢的整個過程，包括對合同執(zhí)行過程的組織、檢查和監(jiān)督。
物資訂貨合同是物資計劃管理的延伸，也是為物資計劃管理服務(wù)的，計劃人員根據(jù)計劃管理輸出的采購參考信息，制定采購計劃，與供貨單位簽訂訂貨合同。合同管理的輸出又反饋給計劃管理，為后者提供預(yù)計到貨信息，從而又為物資計劃的制定提供必要的依據(jù)。合同管理從本身看，主要用途是對訂貨合同的統(tǒng)計、查詢和合同執(zhí)行、監(jiān)督、輸出必要的表格。
合同管理模塊主要包括合同信息的錄入、修改、刪除、查詢、合同的執(zhí)行維護(hù)、合同的執(zhí)行情況等。
（4）物資倉儲管理物資倉儲管理是醫(yī)院物資管理的重要組成部分，也是現(xiàn)代物資管理成敗的關(guān)鍵，做好倉儲管理是保證醫(yī)院完成各項任務(wù)的基礎(chǔ)；倉儲管理決策與醫(yī)院物資系統(tǒng)的其他決策密切相關(guān)，它不僅對倉儲系統(tǒng)，而且對整個醫(yī)院的物資系統(tǒng)都起著十分重要的作用。
醫(yī)院物資倉庫的種類包括文具雜品庫房、易燃易爆及放射性物資危險品庫房、建筑維修材料庫房、總務(wù)庫房、工具和配件庫房及科室的備用品小庫房：倉庫工作內(nèi)容主要有：入庫物資的驗收，庫存物資的保管，維護(hù)保養(yǎng)，物資的出庫發(fā)放，物資的盤點等。
系統(tǒng)倉儲管理的功能如下：
l)庫存初始化：對本庫房物資進(jìn)行初始化，可錄入物資的批號、有效期、數(shù)量、購進(jìn)價、零售價等。
2)入庫：完成本庫房物資入庫，生成相應(yīng)的入庫單據(jù)；入庫方式可包括采購入庫、贈送入庫、調(diào)撥入庫、科室退庫入庫，對采購入庫可導(dǎo)入采購計劃單，對科室退庫入庫可導(dǎo)入科室退庫單。
3)出庫：完成本庫房物資出庫，出庫方式包括領(lǐng)用出庫、調(diào)撥出庫、退貨、報損、報廢。
4)盤點：對本庫房物資的數(shù)量進(jìn)行清點，生成盤點單據(jù)。
5)庫存查詢：用于查詢管理當(dāng)前庫房物資的庫存。
6)單據(jù)確認(rèn)：對當(dāng)前庫房還未確認(rèn)的單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。
7)反確認(rèn)：對當(dāng)前庫房已確認(rèn)的單據(jù)進(jìn)行反確認(rèn)。。
（5）物資帳務(wù)管理醫(yī)院物資帳務(wù)管理主要涉及到各種單據(jù)審核入帳及對帳目查詢的業(yè)務(wù)處理。
系統(tǒng)帳務(wù)管理功能如下：
1)帳目初始化：完成當(dāng)前庫房帳目初始化，帳目初始化確認(rèn)后不能再修改。。
2)明細(xì)帳薄：查詢和打印本庫房物資的明細(xì)帳。
3)分類帳：查詢和打印本庫房物資的分類帳。
4)單據(jù)登帳：對本庫房未登帳的單據(jù)進(jìn)行登帳。
5)期末結(jié)轉(zhuǎn)：對本庫房物資的各類分類賬目進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)，生成物資賬目。
6)反登帳：在必要的情況下可對本庫房已登帳的單據(jù)進(jìn)行反登帳。
7)反結(jié)轉(zhuǎn)：對本庫房最后一次結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)。
3.結(jié)論
醫(yī)院資源計劃系統(tǒng)是指利用計算機(jī)軟硬件技術(shù)等現(xiàn)代化手段，對醫(yī)院及其所屬各部門的人流、物流、財流進(jìn)行綜合管理，對在醫(yī)療活動各階段中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，存貯、加工生成各種信息，從而為醫(yī)院的整體運行提供全面的、自動化的管理，醫(yī)院資源計劃系統(tǒng)是現(xiàn)代化醫(yī)院建設(shè)中不可缺少的基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境。醫(yī)院日常管理包括醫(yī)院物資的管理，由于醫(yī)院物資種類繁多，流通頻繁，經(jīng)常造成信息不準(zhǔn)確、家底不明、積壓浪費。做好醫(yī)院物資管理工作，對醫(yī)院節(jié)約成本，加強(qiáng)核算有重要意義，因而醫(yī)院物資管理系統(tǒng)是醫(yī)院資源計劃系統(tǒng)的重要組成部分。
參考文獻(xiàn)
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企業(yè)物資管理指企業(yè)對所需物資的采購、使用、儲備等行為進(jìn)行的一系列計劃、組織和控制活動。物資管理包括物資計劃制訂、采購、庫存管理等幾個重要環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，任何環(huán)節(jié)的問題都會影響到企業(yè)的正常運營。而企業(yè)在物資管理過程中，卻常常面臨以下問題：一是競爭加劇，成本壓力增長。市場競爭使企業(yè)提供的產(chǎn)品及服務(wù)價格無法大幅提升，而通貨膨脹則使材料采購價格攀升，企業(yè)必須建立一套具有約束力、可操作性的精細(xì)化物資管理機(jī)制以降低成本。二是管理執(zhí)行力不強(qiáng)，造成運營成本增加。例如：企業(yè)定額管理不健全，使用部門申報計劃不科學(xué)；物資采購均在采購部內(nèi)部進(jìn)行，難以形成外部制約；核對不及時，庫存出現(xiàn)帳實不符。
針對實際工作中存在的問題，筆者認(rèn)為企業(yè)應(yīng)從以下幾方面加強(qiáng)物探企業(yè)生產(chǎn)物資管理。
一、建立優(yōu)化全過程物資管理機(jī)制，降低成本
1.加強(qiáng)計劃管理
物資計劃主要包括定額及采購計劃管理。定額包括消耗定額及儲備定額等。物資消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，為制造單位產(chǎn)品或完成單位工作量，所需消耗的物資數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。物資消耗定額是企業(yè)進(jìn)行物資供應(yīng)計劃、用料管理、定額供料的重要基礎(chǔ)。物資儲備定額可分為經(jīng)常儲備、保險儲備、季節(jié)儲備及特準(zhǔn)儲備定額等。采購計劃是企業(yè)在計劃期內(nèi)，確定各種物資需要量而編制的計劃，是企業(yè)采購部門組織采購的主要依據(jù)，做好采購計劃是降低庫存占用的前提。對于業(yè)務(wù)部門填報的需求計劃，首先要按照“先內(nèi)平，后申報”的原則落實是否為需要購買的物資，要求物資計劃部門核準(zhǔn)數(shù)量、規(guī)格后，才能編制采購計劃，盡量使采購計劃真實而客觀。
2.加強(qiáng)采購管理
采購管理涉及采購模式的確定、采購執(zhí)行、招標(biāo)規(guī)范的建立。采購部門應(yīng)把采購計劃對物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、需求時間的要求作為采購準(zhǔn)則。通過分析采購準(zhǔn)則及市場，確定采購模式，例如對大型集團(tuán)企業(yè)，可采用集中采購模式，提升議價能力；對質(zhì)量要求高的物資建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系模式采購，還需注意替代對象的培育；采用網(wǎng)上等多種渠道進(jìn)行采購，拓寬采購渠道，降低成本。采購部門需嚴(yán)格按合同部門制定的招標(biāo)規(guī)范進(jìn)行招標(biāo)，在合同簽訂后跟蹤檢查合同執(zhí)行情況，控制采購質(zhì)量、進(jìn)度。當(dāng)供應(yīng)商將貨物送達(dá)后，采購部門需進(jìn)行到貨登記，并協(xié)助庫房和檢驗部門對物資進(jìn)行驗收，最終完成物資接收，結(jié)合驗收結(jié)果更新供應(yīng)商等級，完成款項支付。合同管理部門需建立招標(biāo)管理制度、招標(biāo)管理流程確保采購的公正、公開。
合理確定采購量和加強(qiáng)采購合同管理也是非常重要的。采購部門要提倡“多存信息，少存實物”的新觀念，嚴(yán)格執(zhí)行材料采購計劃，合理確定采購批次和數(shù)量，防止盲目采購和無計劃采購。要建立采購合同臺賬、做好合同匯總，切實控制采購合同風(fēng)險。
除此之外，還要做好兩方面的工作。一方面要加強(qiáng)采購人員的職業(yè)教育和管理，提高自身素質(zhì)，培養(yǎng)出一批敬業(yè)且責(zé)任心強(qiáng)的高素質(zhì)采購人員，杜絕采購人員為吃回扣拿好處而損害企業(yè)利益的不正之風(fēng)。另一方面要加強(qiáng)對物資供應(yīng)商的管理，降低采購風(fēng)險。物資供應(yīng)部門應(yīng)建立客戶檔案，并根據(jù)其資信程度、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、供貨價格、供貨質(zhì)量、售后服務(wù)、協(xié)作關(guān)系等實行分類管理。選擇信譽(yù)好、配合好、價格適宜的供應(yīng)商并與之建立良好的合作關(guān)系，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和及時供應(yīng)。
3.做好倉儲管理
庫存管理是對物資進(jìn)行接收、發(fā)放、存儲保管、核對等一系列的管理活動。其基礎(chǔ)是庫存信息的完整、準(zhǔn)確及庫存物資的安全、完整。日常庫存管理包括入庫、出庫管理及稽核。對于購入物資，庫管人員應(yīng)關(guān)注其數(shù)量、名稱、規(guī)格、質(zhì)量等，并請采購部門及質(zhì)量管理部門協(xié)同驗收，對驗收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫，并視情況報告相關(guān)部門處理。庫管人員還應(yīng)做好入庫單簽收并及時登記實物臺帳。對出庫物資，使用部門需向物資部門提交物資需求計劃，物資部審核后辦理物資出庫，開具出庫單，出庫完成后應(yīng)及時更新庫存臺帳。對手續(xù)不全的領(lǐng)取事項，庫管人員應(yīng)拒絕發(fā)貨。庫管人員應(yīng)堅持“日清月結(jié)”制度并做好各類物資明細(xì)賬的登記，檢查賬賬是否相符、賬實是否相符及賬卡是否相符、資金是否對口。發(fā)現(xiàn)盈余、殘損等，須查明原因，落實責(zé)任，提出處理意見，提交相關(guān)管理部門處置，管理部門應(yīng)加強(qiáng)對物資的抽查工作。企業(yè)還需建立并嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)退料管理制度，對于廢舊物料等倉儲部門應(yīng)做好回收利用及集中處置。
二、加強(qiáng)信息化管理手段，強(qiáng)化監(jiān)控，提高執(zhí)行力
物資管理必須使用現(xiàn)代的信息化管理手段才能實現(xiàn)物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)流程化、監(jiān)控實時化、決策智能化。信息化實施使物流、資金流和信息流在系統(tǒng)上得到迅速、真實、全面的反映, 管理者、決策者可隨時了解全局的物資管理情況，實時監(jiān)控。物資管理信息化系統(tǒng)的應(yīng)用帶來管理模式的改變，企業(yè)在實施信息化中可以采取階段性推進(jìn)的手段，并應(yīng)注意與其他信息化系統(tǒng)的完美融合。
作為一家企業(yè)，其直接利潤點主要來自采購、銷售和中間成本，采購永遠(yuǎn)是企業(yè)關(guān)注的重點，它直接關(guān)系到企業(yè)的生成成本、產(chǎn)品品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)通過對采購流程進(jìn)行系統(tǒng)的優(yōu)化，能更好的提高購流程的運行效率，從而為企業(yè)帶來更大的效益。由此可知高效的采購管理，對于一個企業(yè)的管理是多么的重要。
對于一家采購物資數(shù)量龐大的企業(yè)來說，采購業(yè)務(wù)量大，采購種類多，參與部門和人員較為分散，采購程序不統(tǒng)一、不規(guī)范的問題日益突出，既影響工作效率，也無法做到集中采購，在一定程度上造成資金使用的浪費。目前企業(yè)采購存在以下問題：
一、部門分工過細(xì)，流程割裂，效率低下
按照分工原則建立的職能型組織，雖然可以很好地明確各部門的職責(zé)，但是過細(xì)的部門分工把橫貫組織內(nèi)部的完整流程割裂成若干部分，很容易產(chǎn)生各自為政的現(xiàn)象。同時，過細(xì)的部門分工導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程變長，審批節(jié)點過多，影響了采購組織的工作效率。
二、采購性價比之間的矛盾
采購物資的質(zhì)量歷來是大力控制的重要環(huán)節(jié)，但也并非是質(zhì)量越高越好，因為質(zhì)量越好，價格往往也高。企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的每個部位也不一定都是風(fēng)險極高的，不一定都選質(zhì)量很高的設(shè)備器材。如何合理平衡采購性價比之間的矛盾，始終是每個采購部門永恒的主題。
三、供應(yīng)商管理理念落后
當(dāng)前企業(yè)對供應(yīng)商的管理水平很低，供應(yīng)商選擇評價體系不完善，沒有形成有效的激勵機(jī)制。
目前，企業(yè)采購業(yè)務(wù)的集中化管理已經(jīng)實行了多年，每年的采購金額多達(dá)十幾億甚至幾十億，對采購資金的節(jié)約也起到了十分明顯的作用，采購業(yè)務(wù)流程的運行也較為成熟有效。應(yīng)該充分結(jié)合企業(yè)的實際情況，針對采購業(yè)務(wù)流程中存在的問題，立足于企業(yè)的自身特點，運用BPR的基本思想，采用漸進(jìn)式的方法、逐層逐步地實施采購業(yè)務(wù)流程再造。方案如下：
（1）以整體流程全局最優(yōu)為目標(biāo)，重組瓶頸流程和不完整流程，合并或整合跨職能的業(yè)務(wù)流程，減少不必要的審核和監(jiān)督。
（2）組織為流程而定，而不是流程為組織而定，先設(shè)計流程，而后依流程建立“扁平化”的新型組織，并提高流程上的業(yè)務(wù)人員素質(zhì)和團(tuán)隊合作精神，同時構(gòu)建具有自我學(xué)習(xí)機(jī)制的組織。
（3）選擇合格的供應(yīng)商，建立科學(xué)的供應(yīng)商評價體系，對不同的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。
要達(dá)到上述目標(biāo)，應(yīng)從企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、原料采購流程及供應(yīng)商管理這三個方面進(jìn)行流程再造。
（1）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)再造設(shè)計。從企業(yè)的采購類型來看，企業(yè)的采購類型主要包括生產(chǎn)原料、非生產(chǎn)性物資、辦公用品以及禮品等。企業(yè)采購分四個部分進(jìn)行，這種采購部門的組織方式比較分散，尤其是對于非生產(chǎn)性物資的采購，分配給兩個不同的部門進(jìn)行采購，顯然不利于人力資源和資金的整合和效率的提高，更不利于采購效率的提高。所以，將辦公用品以及禮品的采購職能進(jìn)行歸并。
（2）企業(yè)原料采購流程再造設(shè)計。企業(yè)的原料采購流程總體來說是比較完善的，對于各類采購活動都有著明確的采購流程，具體的環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)則需要進(jìn)行進(jìn)一步的改造和完善。
完善合同管理，尤其是采購合同管理。應(yīng)制定《合同管理辦法》，對合同進(jìn)行規(guī)范化管理和重點管理。集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)合同管理實行統(tǒng)一制度、流程控制、歸口審查、分級簽署、各負(fù)其責(zé)的管理體制。合同管理辦法規(guī)定經(jīng)濟(jì)合同訂立前必須按照合同審批程序進(jìn)行逐級審核。經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行期間，應(yīng)由合同執(zhí)行單位、合同管理單位、公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部共同對執(zhí)行過程實施管控。
在已有的采購業(yè)務(wù)流程中，針對不同的采購類型都有著不同的采購業(yè)務(wù)流程，但是對于采購業(yè)務(wù)各個流程的具體執(zhí)行部門和人員前后環(huán)節(jié)的聯(lián)系過于繁雜。可將審核部門合并在合同管理部門，監(jiān)督部門設(shè)在財務(wù)部，以減少瑣碎和冗余的環(huán)節(jié)。
（3）企業(yè)供應(yīng)商管理改進(jìn)設(shè)計。企業(yè)目前只是定期對供應(yīng)商在企業(yè)所供物資的質(zhì)量、售后服務(wù)、合同的執(zhí)行情況以及供貨業(yè)績進(jìn)行簡單的比較和評價，根據(jù)評價結(jié)果決定供應(yīng)商在后一年的采購過程中是否能繼續(xù)參與報價，或者能獲得供貨數(shù)量的多少。因此，流程再造主要考慮從供應(yīng)商的分類、供應(yīng)商的評價與考核、供應(yīng)商的激勵這三方面來對企業(yè)的供應(yīng)商管理流程進(jìn)行再造。
供應(yīng)商分類管理。根據(jù)供應(yīng)商對企業(yè)經(jīng)營活動的影響程度設(shè)定先后次序，對不同級別的供應(yīng)商采用不同的管理方法，集中精力發(fā)展對企業(yè)最重要的供應(yīng)商。企業(yè)的實際情況，可以依照采購物資的重要性和采購金額的大小將供應(yīng)商分成戰(zhàn)略型供應(yīng)商，伙伴型供應(yīng)商和合作型供應(yīng)商三大類。
供應(yīng)商的選擇與評價。對供應(yīng)商的選擇，應(yīng)首先考慮，合法經(jīng)營，具備國家相關(guān)部門核定的經(jīng)營資質(zhì)。其次，具備一定的技術(shù)和資金實力，確保供貨質(zhì)量沒有問題。第三，能夠快速響應(yīng)公司生產(chǎn)活動要求，售后服務(wù)優(yōu)良。
企業(yè)按期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，依據(jù)質(zhì)量、價格、交貨時間，服務(wù)水平，柔性采購供應(yīng)、誠信合作、貨款支付等7個要素進(jìn)行綜合考量。
對供應(yīng)商的激勵。企業(yè)應(yīng)與供應(yīng)商建立一種長期的協(xié)同合作關(guān)系，最重要的是要調(diào)動供應(yīng)商的積極性和主動性，那就需采取有效的激勵措施，以雙方的共同利益為出發(fā)點，以達(dá)到雙贏的目標(biāo)。
（1）訂單激勵。對業(yè)績優(yōu)良，價格適中，售后服務(wù)做的好的供應(yīng)商，可以給予其更多的訂單，以此激勵其保持較好的供貨水平。
（2）付款激勵。給予友好合作的戰(zhàn)略型供應(yīng)商及關(guān)鍵物料供應(yīng)商較為優(yōu)惠的貨款支付方式，比如加大電匯付款額度，減少承兌匯票支付方式等。尤其在公司資金較為緊張時，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先付款。
（3）商譽(yù)激勵。對各方面表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商進(jìn)行嘉獎，提高其企業(yè)形象；并向中油集團(tuán)公司內(nèi)其它企業(yè)進(jìn)行推薦，擴(kuò)大其市場份額。
（4）合作激勵。與戰(zhàn)略型及關(guān)鍵物資供應(yīng)商共同研發(fā)公司所需重要物資，為其創(chuàng)造試驗條件，配合其新產(chǎn)品的開發(fā)。幫助表現(xiàn)優(yōu)秀的中小供應(yīng)商提高管理水平，擴(kuò)展公司規(guī)模。
1 采購信息系統(tǒng)對EPC總承包項目的意義及作用
EPC總承包是一項非常復(fù)雜的系統(tǒng)工作，是將整個工程的采購、建設(shè)、試行以及驗收全部承包的活動，這其中就會涉及到供應(yīng)商、工程建設(shè)企業(yè)、業(yè)主等很多參與者，因而信息傳遞及共享系統(tǒng)的建設(shè)就顯得非常必要和重要了。具體來說，采購管理信息系統(tǒng)對總承包項目的作用主要有以下幾點：
1.1 采購管理信息系統(tǒng)可以提高物資采購的效率。電力工程總承包項目所需要的物資信息可以通過信息系統(tǒng)及時提供給采購部門，采購部門通過信息系統(tǒng)將物資采購數(shù)量、種類等提供給供應(yīng)商，供應(yīng)商也可以在最短時間內(nèi)將供貨情況反饋給采購部門，與傳統(tǒng)采購過程相比，將大大縮短采購時間，提高采購效率。另外，收到采購物資之后，如果出現(xiàn)什么問題，采購部門也可以通過采購管理信息系統(tǒng)和供應(yīng)商及時溝通交流，同時還可以提供一些圖片等佐證資料，這樣就提高了采購問題的解決效率。
1.2 有助于EPC總承包企業(yè)做出正確的采購決策。采購物資質(zhì)量的高低主要取決于所選供應(yīng)商的好壞。因而，采購之前最為重要的步驟就是對不同的供應(yīng)商進(jìn)行分析，從而選擇出口碑較好、誠信度較高、服務(wù)質(zhì)量較高的供應(yīng)商。而采購管理信息系統(tǒng)可以廣泛搜集有關(guān)供應(yīng)商的信息，并自動做出分析，為企業(yè)提供較為科學(xué)、準(zhǔn)確的分析結(jié)果。另外，采購物資的庫存情況、使用情況、保管情況以及設(shè)備的維護(hù)維修情況等信息都可以通過管理信息系統(tǒng)進(jìn)行儲存、記錄，從而有助于總承包企業(yè)根據(jù)以上信息做出正確決策。
1.3 可以對EPC總承包項目的采購過程實施動態(tài)監(jiān)控。采購工作在EPC總承包中占據(jù)著非常重要的地位，貫穿于總承包項目的全過程。一方面采購物資或設(shè)備價格的高低將直接影響總承包項目的盈利水平。另一方面采購物資或設(shè)備質(zhì)量的高低將直接影響總承包項目的質(zhì)量水平。通過采購管理信息系統(tǒng)可以對采購價格、采購審批、采購招投標(biāo)、物資運輸、物資驗收等情況時刻進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
2 采購管理信息系統(tǒng)的幾個關(guān)鍵問題研究
2.1 對采購過程進(jìn)行有效跟蹤和控制
主要是同供應(yīng)商訂立采購合同之后，對物資或設(shè)備的發(fā)貨情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。一方面是對物資或設(shè)備的質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控。另一方面是對物資或設(shè)備的發(fā)貨速度進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控。如果供應(yīng)商沒有按照合同發(fā)貨時間發(fā)貨，信息管理部門應(yīng)該及時通知相關(guān)部門進(jìn)行催交。交貨時間可以分為三種，一種是合同交貨時間，一種是雙方商定的交貨時間，還有一種是實際到貨時間。一般是先按照合同時間進(jìn)行交貨，如果由于客觀因素不能交貨，雙方協(xié)商重新制定了交貨時間，采購信息管理系統(tǒng)對此應(yīng)及時更新。另外，對于重要物資和設(shè)備的催交情況應(yīng)及時登記于信息管理系統(tǒng)。
2.2 采購信息的共享
采購信息共享可以提高電力工程總承包項目的建設(shè)效率，實行采購管理信息系統(tǒng)之前，人們很難掌握采購的情況，不知道物資什么時候到、不知道何時領(lǐng)料、不知道何時生產(chǎn)，必須要派一個人專門負(fù)責(zé)搜集采購相關(guān)信息才能解決以上問題，這種做法顯然費時費力。而實行采購管理信息系統(tǒng)并進(jìn)行信息共享的話，卻可以節(jié)約采購信息傳遞的時間。主要是因為管理信息系統(tǒng)將對采購訂單信息進(jìn)行跟蹤，當(dāng)物資或設(shè)備發(fā)出、到達(dá)時，管理信息系統(tǒng)會自動向相關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)出信息，同時向相關(guān)負(fù)責(zé)人提供庫存物資的信息，這樣相關(guān)負(fù)責(zé)人就可以快速決定領(lǐng)料時間以及生產(chǎn)時間。
2.3 采購信息的安全訪問
為了防止重要的采購信息被盜竊或被泄露，必須做好采購信息系統(tǒng)的安全訪問工作，不能隨便允許不相關(guān)的人進(jìn)入采購管理信息系統(tǒng)。具體從以下幾個方面加強(qiáng)采購信息的安全訪問管理：首先，只授權(quán)相關(guān)的負(fù)責(zé)人訪問采購信息管理信息系統(tǒng)，比如總承包管理信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、采購部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人等，相關(guān)人員只能通過賬戶名和密碼登陸進(jìn)去之后才能獲得訪問權(quán)限。因而，應(yīng)加強(qiáng)對賬戶名和密碼的管理；其次，擁有訪問權(quán)限的訪問者在訪問完采購信息管理系統(tǒng)之后應(yīng)及時清空訪問痕跡，尤其是訪問賬戶名和密碼必須清除掉，防止一些無關(guān)者利用遺留的信息登錄到系統(tǒng)。
3 EPC總承包采購管理信息系統(tǒng)設(shè)計的建議
3.1 總承包采購管理信息系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)遵循四個原則
四個原則分別為：第一，階段性原則。采購管理信息系統(tǒng)的設(shè)計并不是一蹴而就的，不能只追求速度而忽視質(zhì)量。因而，應(yīng)分階段完成信息系統(tǒng)的設(shè)計，只有這樣才能保證采購管理信息系統(tǒng)的連續(xù)性、可靠性。通常來說首先要完成的是整體架構(gòu)以及信息技術(shù)設(shè)計，第二階段要完成的是最緊要任務(wù)的系統(tǒng)設(shè)計，第三階段是次要任務(wù)的系統(tǒng)設(shè)計；第二，先進(jìn)性原則。采購管理信息系統(tǒng)一定要保證是當(dāng)前最為先進(jìn)的，具體包括設(shè)備的先進(jìn)性以及信息技術(shù)的先進(jìn)性；第三，擴(kuò)展性原則。總承包項目通常時間比較長，因而可能會面臨企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，這就要求采購管理信息系統(tǒng)具有彈性，能夠快速適應(yīng)變化的環(huán)境；第四，實用性原則。采購管理信息系統(tǒng)必須要和總承包項目的實際情況相結(jié)合而設(shè)計，建成之后能夠提高總承包企業(yè)的采購效率。同時，還要具有可操作性，不能太過復(fù)雜和難以理解。
3.2 重要模塊的設(shè)計
第一，招標(biāo)管理模塊的設(shè)計。招標(biāo)的目的是選擇良好的供應(yīng)商，通過招標(biāo)管理模塊可以招標(biāo)說明書；可以了解投標(biāo)供應(yīng)商的申請信息，并對其審核和篩選等。此模塊的設(shè)計主要是招標(biāo)網(wǎng)站設(shè)計，招標(biāo)網(wǎng)站必須具備信息、下載信息、上傳標(biāo)書的功能；第二，合格供應(yīng)商管理模塊。合作一段時間之后，企業(yè)可能會對供應(yīng)商的服務(wù)水平、供貨質(zhì)量、誠信度等進(jìn)行重新審核和評價，將不合格的供應(yīng)商從信息系統(tǒng)里清除掉，將新選擇的供應(yīng)商添加進(jìn)去；第三，合同管理模塊。采購合同在維護(hù)總承包企業(yè)的權(quán)益方面發(fā)揮著重要作用，因而應(yīng)加強(qiáng)對采購合同的管理。通過采購管理模塊，可以了解和編輯采購合同、變更采購合同、合同結(jié)算、合同支付等信息。
2、相同類型合同無統(tǒng)一的審核標(biāo)準(zhǔn)，因此導(dǎo)致合同正式審核節(jié)點出現(xiàn)退回情形。
二、外部問題
（一）流程問題
1、合同前置流程責(zé)任劃分不明，是否要走簽報，走何種流程無明確，致使業(yè)務(wù)部門提起合同前都要請法務(wù)確認(rèn)；
2、有些項目在初期業(yè)務(wù)就要求法務(wù)介入，時間成本較高，法務(wù)精力有限；
3、各部門在合同預(yù)審及正式審核中職責(zé)分工不清晰，致使法務(wù)承擔(dān)與合同有關(guān)的全部審核工作，其中包括應(yīng)標(biāo)材料審核、核實采購結(jié)果、核實簽報等，進(jìn)而影響合同審核效率。
（二）合同文本問題
1、合同文本授權(quán)條款目前未根據(jù)不同業(yè)務(wù)場景做出明確分級；
2、合同模板（特別是收入類合同模板）跨部門共享范圍未明確；
3、合同模板制定及優(yōu)化缺少與業(yè)務(wù)部門銜接的反饋機(jī)制。
研究《合同管理辦法》《合同管理辦法實施細(xì)則》落地的配套措施，采取有效的宣導(dǎo)措施，確保制度切實執(zhí)行。
合同管理系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題持續(xù)跟蹤解決，并根據(jù)公司發(fā)展新情況提出相匹配系統(tǒng)需求。
研究合同發(fā)起部門、采購部門、財務(wù)部門和法務(wù)部門在合同審核中的職責(zé)邊界。
研究制定公司投標(biāo)文件模版。
對現(xiàn)有公司合同模版優(yōu)化更新，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展擬定新類型的合同模版。
研究如何借助外部力量補(bǔ)充現(xiàn)有人力不足。
